叶县编办
2016年度部门决算情况说明
目录
第一部分叶县编办概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分叶县编办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分叶县编办2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 叶县编办概况
单位机构全称：叶县机构编制委员会办公室，与叶县事业单位登记管理局合署办公，机构级别为正科级，内设机构6个，分别是综合股、行政机构编制管理股、事业机构编制管理股、机构编制监督检查股、事业单位登记管理股、行政管理体制改革股（政策法规股）。所属事业单位1个，是叶县机构编制电子政务中心。
一、主要职责：
1、负责宣传贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规、规章和方针、政策，研究拟定贯彻落实法规、规章和地方性政策的实施意见并组织实施；研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施；统一管理全县党政群机关（党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，乡、街道，各人民团体）和事业单位的机构编制工作。
2、负责机构编制日常事务工作，负责全县机关事业单位机构编制管理信息系统的建立和维护工作；承办全县机关事业单位关于机构编制方面的请示报告，调查了解相关情况，提出审批意见，办理批复文件；汇集上报全县机构编制管理情况、信息资料，负责全县机构编制统计工作。
3、负责全县的机构编制分类，分配、调整全县机关事业单位编制总额；负责对全县机关事业单位新进人员进行事前申报、事后备案工作；承担全县统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责全县机构编制账册、档案的管理。
4、指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，研究拟定全县机关事业单位管理体制和机构改革总体方案；参与研究修订涉及行政、事业单位管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。
5、审核和协调全县机关事业单位的职能配置、调整及职责划分；协调县机关各部门与乡、镇、街道职责划分。
6、监督检查中央、省和市机构编制工作的法律、法规和方针、政策的贯彻落实情况和全县机关事业单位有关机构编制政策、法规的执行情况，查处违规行为；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和惩罚制度，并组织实施；及时反映机构编制管理工作的有关情况，及时提出意见和建议。
7、参与行政审批制度改革工作，研究推进机构编制法制建设的建议或意见；负责全县机构编制理论研究工作和信息宣传、业务培训、统计分析等工作。
8、承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入叶县编办2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1．叶县编办本级
2．叶县事业单位登记管理局
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
叶县编办
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计50.61万元，支出总计50.64万元，与2015年相比，收入减少3.12万元，同比减少6%，支出减少3.09万元，同比减少6%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计50.61万元，其中：财政拨款收入50.61万元，占收入总支出100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计50.64万元，其中：基本支出50.61万元，占支出总数100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入50.61万元。与2015年相比，财政拨款同比减少3.12万元，同比下降0.6 %；财政拨款支出 50.64万元，同比减少3.09万元，同比减少6%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出50.61万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出同比减支3.12万元，同比下降6%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
一般公共服务支出50万元；社会保障和就业支出0.63万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.61万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的100%。
1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.98万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。年初预算调整。
2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出50.64万元，其中：人员经费29.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金；公用经费18.55万元，主要包括：办公费、交通费、差旅费、中文域名注册费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.92万元，下降47%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降47%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出4.08万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出4.08万元。2016年期末，县编办及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1。
3.公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
叶县编办对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出18.55万元，其中，中文域名注册费9.78万元。
（二）政府采购支出情况。
2016年度我单位没有政府采购支出内容。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，叶县编办固定资产金额24.89万元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价10万元以上；其他固定资产为办公设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
