叶县公安局2016年度部门决算
2017-09-19
目 录
第一部分 叶县公安局概况
一、部门机构设置及主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县公安局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县公安局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县公安局概况
一、部门机构设置及主要职责
叶县公安局现有11个内设科（部、室），12个直属机构和17个派出机构，1个治安派出所，1个治安分局，2个拘押收教场所，全县公安机关人员编制数为354人，其中：行政编制334人、事业编制20人；未授衔及工勤人员197人，协警辅警人员456人。现有人员987人，离退休人员114人。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山县公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在叶居留、旅行的有关管理工作；组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；组织、指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；承办县委、县政府交办的其他事项等工作。
二、部门决算单位构成
纳入叶县公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括：叶县公安局本级、叶县看守所、叶县拘留所、叶县交通警察大队。
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
叶县公安局2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计8817.77万元，支出总计9091.52万元，与2015年相比，收入增加776.39万元，增长9.6%，支出增加1493.45万元，增长19.6%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计8817.77万元，其中：财政拨款收入8817.77万元，占100%；其他收入 0万元，占 0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计9091.52万元，其中：基本支出9091.52万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算8817.77万元，支出总决算9091.52万元。与2015年相比，财政拨款收入增加 776.39万元，增长9.6%，支出增加 1493.45万元，增长19.6%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出9091.52万元，占支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1493.45万元，增长19.6 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出9091.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8564.67万元，占94.2%；社会保障和就业支出支出517.61万元，占5.7%；医疗卫生与计划生育支出9.24万元，占 0.1 %；住房保障支出支出 0 万元，占 0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8603.4万元，支出决算为9091.52万元，完成年初预算的 105%。其中：
1.一般公共服务年初预算为7598.3万元，支出决算为8564.67万元，完成年初预算的113%，年初预算调整。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为478.3万元，支出决算为424.3万元，完成年初预算的89%。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。
3.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）调整预算为517.61万元，支出决算为517.61万元，完成调整预算的 100 %。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的 127%。年初预算调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，住房公积金基数上调。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出9091.52万元，其中：人员经费4275.34万元，主要包括：基本工资3333.5万元、津贴补贴287.39万元、奖金1.1万元、其他社会保障缴费 41.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.35万元、退休费544.25万元、住房公积金 万元、采暖补贴0万元；公用经费 4816.18万元，主要包括：办公费 209.2万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为817.8万元，支出决算为817.8万元，完成预算的100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为781.4万元；公务接待费支出决算为 3.3万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少134.4万元，下降16.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少134.4万元，下降17.2 %；公务接待费支出决算增加 -1.73万元，增长-34.4 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算36.41万元，占4.4 %；公务接待费支出决算3.3万元，占0.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费支出781.4万元。其中：
公务用车购置支出为36.41万元。
公务用车运行支出781.4万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县公安局开支财政拨款的车辆保有量为98辆。
3.公务接待费支出 3.3万元。主要用于公务接待。叶县公安局2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员 0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
叶县公安局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出2725.6万元，与2015年持平。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额 711万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，叶县公安局共有车辆 98辆.
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
