叶县发改委2016年度部门决算
目 录
第一部分 叶县发改委概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县委发改委2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县发改委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县发改委概况
一、主要职责
叶县发展和改革委员会机关设管理机构13个，二级单位3个，编制41人，其中：行政编制22人，事业编制17人，工勤编制2人；在职人员33人，离退休人员26人。
主要职责是：
拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。
二、部门决算单位构成
纳入叶县发改委2016年度部门决算编制范围的单位包括：
叶县发改委本级、叶县人民政府建设项目管理办公室、叶县以工代赈办公室、叶县节能监察大队。
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
叶县发改委2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计5590.62万元，支出总计2729.94万元，与2015年相比，收入增加3688.48万元，增长193.9%，支出增加827.8万元，增长43.5%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计5590.62万元，其中：财政拨款收入 5590.62万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2729.94万元，其中：基本支出648.21万元，占23.7%；项目支出2081.73万元，占76.3%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算5590.62万元，支出总决算 2729.94万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3688.48万元，增长193.9%，支出增加827.8万元，增长43.5%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2729.94万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加827.8万元，增长43.5%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2729.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出565.74万元，占20.7%；社会保障和就业支出支出82.46万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.51万元，支出决算为2729.94万元，完成年初预算的 206.2%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为553.53万元，支出决算为565.74万元，完成年初预算的102.2%，年初预算调整。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，年初预算调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为82.09万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的100.5 %。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，住房公积金基数上调。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出648.21万元，其中：人员经费214.56万元，主要包括：基本工资67.33万元、津贴补贴53.93万元、奖金0万元、其他社会保障缴费2.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费76.52万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元；公用经费433.64万元，主要包括：对企业的政策性补贴367万元，办公费19.27万元，印刷费6.97万元，委托业务费25.9万元，培训费2.3万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.26万元，支出决算为1.17万元，完成预算的18.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元；公务接待费支出决算为0.21万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.09万元，增长8.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.08万元，增长10.2%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长5%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆年限长易损耗；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，占82.1%；公务接待费支出决算0.21万元，占17.9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费支出0.97万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.97万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县发改委开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0.21万元。主要用于公务接待。叶县发改委2016年度共接待国内来访团组6个、来访人员 32人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
叶县发改委对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出190.3万元，与2015年持平。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，叶县发改委共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
