目 录 第一部分 中共叶县县委叶县人民政府信访局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共叶县县委叶县人民政府信访局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共叶县县委叶县人民政府信访局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共叶县县委叶县人民政府信访局概况 一、主要职责 叶县信访局内设4个科室。编制27人，其中：行政编制11人，工勤编制2人；在职人员27人，离退休人员4人。 主要职责是： 1、贯彻执行国家和省有关信访工作的政策和法律、法规，负责具体落实工作。 2、代表县委、县政府及其领导人受理人民群众来信，接待人民群众来访，接受群众监督，维护来访人的合法权益。 3、承办上级领导机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访案件。 4、向各乡（镇）和县直各部门交办有关信访案件，催促上报处理结果。 5、检查各乡（镇）和县直各部门的信访工作情况，组织交流工作经验。 6、协调处理跨地区、部门和单位之间的重要信访问题。 7、综合研究分析信访工作情况，及时向县委、县政府提供信访信息和解决问题的建议。 8、负责信访工作人员培训，为人民群众提供法律、法规和政策咨询服务。 9、负责人民群众建议的征集和处理工作。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 纳入中共叶县县委叶县人民政府信访局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 中共叶县县委叶县人民政府信访局 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 中共叶县县委叶县人民政府信访局 2016年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计528.1176万元，支出总计407.8447万元，与2015年相比，收入增加304.1590万元，增长136%，支出增加81.1958万元，增长25%。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计528.1176万元，其中：财政拨款收入528.1176万元，占100%；其他收入0万元，占0%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计407.8447万元，其中：基本支出180.1863万元，占44.2%；项目支出227.6584万元，占55.8%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算528.1176万元，支出总决算407.8447万元。与2015年相比，财政拨款收入增加304.1590万元，增长136%，支出增加81.1958万元，增长25%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出407.8447万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.1958万元，增长25%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出407.8447万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出385.3744万元，占94.5%；社会保障和就业支出支出22.4703万元，占5.5%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出支出0万元，占0%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.7457万元，支出决算为407.8447万元，完成年初预算的136%。其中： 1.一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）年初预算为204.2149万元，支出决算为213.3682万元，完成年初预算的104%，年初预算调整。 2.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为76.4万元，支出决算为172.0061万元，完成年初预算的225%，年初预算调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为16.7808万元，支出决算为13.984万元，完成年初预算的8%。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.35万元，支出决算为3.4130万元，完成年初预算的102%，住房公积金基数上调。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出180.1862万元，其中：人员经费123.5211万元，主要包括：基本工资47.1829万元、津贴补贴53.8679万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费8.8453万元（2016年7月退休费转入社保局）、抚恤金13.383万元、生活补助0.242万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元；公用经费56.6651万元，主要包括：办公费8.6863万元、印刷费1.796万元、邮电费1.088万元、差旅费25.5425万元、维修（护）费0.4325万元、公务用车运行维护费10.6907万元、其他商品和服务支出7.999万元、办公设备购置0.43万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.95万元，支出决算为11.2813万元，完成预算的63%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.2813万元；公务接待费支出决算为0万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.6701万元，下降56%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13.7977万元，下降55%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是局领导积极制定措施，强化车辆运行管理，采取车辆派修派用统一管理制度，从根本上降低了公务车辆运行维护费；公务接待费无支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.2813万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出11.2813万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.2813万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，中共叶县县委叶县人民政府信访局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 3.公务接待费支出0万元。主要用于公务接待。中共叶县县委叶县人民政府信访局2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 中共叶县县委叶县人民政府信访局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出56.2351万元，与2015年持平。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额0.43万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，中共叶县县委叶县人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 
信访局2016年度决算.rar
