叶县总工会2016年度部门决算
2017-09-19
目 录
第一部分 叶县总工会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县总工会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县总工会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分叶县总工会概况
一、内设机构
叶县总工会内设6 个科室。编制 17 人，其中：行政编制5 人，工勤编制 1 人；事业编制11人，在职人员 17人，离退休人员 9 人。
二、主要职责是：
1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。依照法律和章程指导全县工会工作，履行工会的维护、建设、参与、教育职能，根据群众组织的特点，积极主动开展工作，发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用。
2、开展调查研究，向党和政府反映群众情绪、愿望和要求，对有关职工群众切身利益的重大问题提出解决意见和建议。
3、指导基层工会组织的改革和建设，制定工会干部培训计划，搞好思想业务培训。维护职工群众的经济效益和民主效益的职能。
4、吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务职能。
5、发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
6、帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能组织开展群众性业余文化体育活动提高职工队伍素质。
7、完成县委，政府交办的各项工作。
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
叶县总工会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计128.18万元，支出总计128.18 万元，与2015年相比，收入增加 38.91 万元，增长43 %，支出增加38.91 万元，增长43 %。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计128.18 万元，其中：财政拨款收入128.18 万元，占100 %；其他收入0万元，占0 %。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计128.18万元，其中：基本支出128.18万元，占100 %；项目支出0 万元，占0 %。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算128.18万元，支出总决算128.18万元。与2015年相比，财政拨款收入增加38.91万元，增长43 %，支出增加38.91万元，增长43 %。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出128.18万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出128.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.2万元，占38%；社会保障和就业支出支出78.9万元，占62%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.18万元，支出决算为128.18万元，完成年初预算的100 %。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出128.18万元，其中：人员经费49.28万元，离退人员工资28.76万元，其他生活救助50万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费支出决算为2万元 其中：公务用车购置及运行费支出决算为2 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2万元，主要用于燃油维修。占100 %；公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
叶县总工会对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0 万元。
十、政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0 万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
