目 录 第一部分 平顶山化工产业集聚区管理委员会概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 平顶山化工产业集聚区管理委员会2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 平顶山化工产业集聚区管理委员会2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 平顶山化工产业集聚区管理委员会概况 一、主要职责 平顶山化工产业集聚区管理委员会内设平顶山化工产业集聚区管委会设一办四局。编制30人，其中：行政编制19人，事业编制11任；在职人员30人，离退休人员0人。 主要职责是： 负责拟定平顶山化工产业集聚区规划并组织实施；负责建设管理基础设施和公共服务设施；负责招商引资、承接产业转移和经济协作；负责建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才要素平台；负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；负责承担市、县相关职能部门派驻机构的协调服务工作；负责干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；负责依法承接市、县政府工作部门委托或授权行驶的行政审批、审核职能；负责承办市委、市政府交办的其他工作。 二、部门决算单位构成 纳入平顶山化工产业集聚区管理委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括： 平顶山化工产业集聚区管理委员会本级 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 平顶山化工产业集聚区管理委员会 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计3447.695585万元，支出总计3443.989311万元，与2015年相比，收入增加3184.695585万元，增长1210.91%，支出增加3095.3593万元，增长887.86%。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计3447.695585万元，其中：财政拨款收入3447.695585万元，占100 %；其他收入0万元，占0 %。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计3443.989311万元，其中：基本支出256.992756万元，占7.46%；项目支出3186.996555 万元，占92.54%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算3447.695585万元，支出总决算3443.989311万元。与2015年相比，财政拨款收入增加3184.695585万元，增长1210.91 %，支出增加3095.3593万元，增长887.86%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出3443.989311万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3095.3593万元，增长887.86%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出3443.989311万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.43852 万元，占4.75%；社会保障和就业支出支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出支出0万元，占0%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2222.1924万元，支出决算为3443.989311万元，完成年初预算的154.98%。其中： 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为152万元，支出决算为163.43852万元，完成年初预算的107.52%，年初预算调整。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，年初预算调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的0%。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。年初预算调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，住房公积金基数上调。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出256.992756万元，其中：人员经费0万元，公用经费256.992756万元，主要包括：办公费28.44977万元，印刷费10.3181万元，电费59.069126万元，邮电费0.0082万元，物业管理费8.352万元，维修（护）费21.5842万元，培训费0.56万元，公务接待费2.415722万元，劳务费35.7310万元，公务用车运行维护费13.912052万元，其他商品和服务支出76.592586万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.327774万元，支出决算为16.327774万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为13.912052万元；公务接待费支出决算为2.415722万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.841617万元，下降39.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少7.599939万元，下降35.32%；公务接待费支出决算减少3.241678万元，减少57.3%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.912052万元，占85.21%；公务接待费支出决算2.415722万元，占14.79%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出13.912052万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出13.912052万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，平顶山化工集聚区管委会财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出2.415722万元。主要用于公务接待与客商考察接待。 八、关于预算绩效情况说明 平顶山化工集聚区管委会对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出256.992756万元，比2015年减少91.635806万元，降低26%。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，平顶山化工产业集聚区管委会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他固定资产为办公设备。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  河南省平顶山市化工产业集聚区管理委员会(本级).xls
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