目 录 第一部分 叶县园林局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 叶县园林局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 叶县园林局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分叶县园林局概况 一、主要职责 叶县园林局内设8个科室。编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人；在职人员44人，离退休人员0人。 主要职责是： 1、贯彻执行国务院《城市绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法。 2、协助编制我县城市园林绿化建设和改造的中长期规划，参加城市规划区内各类工程项目的配套绿化建设和绿化工程设计方案评审。 3、组织实施庭院绿化达标活动。 4、负责新建成道路、广场、公园、游园及所属苗圃、花园管理。 5、指导城市规划内乡（镇）、单位、庭院、居住区绿化规划、建设、达标工作。 6、监督建设单位搞好绿化配套工作。 7、负责园林城市创建工作。 8、完成县里交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入叶县园林局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 叶县园林局本级 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 叶县园林局 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计250.09万元，支出总计252.04万元，与2015年相比，收入增加22.88万元，增长10.07%，支出增加26.88万元，增长11.94%。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计250.09万元，其中：财政拨款收入245.91万元，占98.33%；其他收入5万元，占1.67 %。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计250.09万元，其中：基本支出152.04万元，占60.32%；项目支出100万元，占39.68%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算245.91万元，支出总决算251.21万元。与2015年相比，财政拨款收入增加 18.7万元，增长8.23%，支出增加26.05万元，增长11.57 %。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出252.04万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.88万元，增长11.94%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出252.04万元，主要用于以下方面：城乡社区支出252.04万元，占100%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.03万元，支出决算为252.04万元，完成年初预算的62.54%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出245.91万元，其中：人员经费82.49万元，主要包括：基本工资 37.60万元、津贴补贴39.36万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、退休费0万元、住房公积金3.04万元、采暖补贴0万元；公用经费68.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.85万元，完成预算的97%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5万元；公务接待费支出决算为0万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.68万元，下降25.73%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元，下降25.74%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆使用减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出4.85万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出4.85万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县园林局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出0万元。主要用于公务接待。叶县园林局2016年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 叶县园林局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出151.21万元。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额73.54万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，叶县园林局共有车辆1辆车，为一般公务用车，其车为政府调配开展工作用车。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 
