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第一部分 叶县移民局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共叶县县委委统战部2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 叶县移民局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 叶县移民局概况 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 叶县移民局内设管理机构8个。主要职责是： 1、负责贯彻执行国家移民工作《条例》和国家、省、市有关移民工作的方针、政策和法律、法规。 2、配合有关部门编制南水北调中线工程移民安置规划及燕山水库移民安置工作，按照国家和省、市批准的南水北调中线工程、移民安置规划进行实施。 3、负责组织、指导、监督、协调有关移民搬迁安置实施和基础设施建设。 4、负责移民资金的管理、使用、内部审计、监督检查工作。 5、负责组织、指导、监督、协调有关实施大中型水利水电工程移民后期扶持工作和对口支援移民后期扶持的协调工作。 6、负责移民来信来访工作，维护移民稳定工作。 7、负责移民工作方针、政策和法律、法规的宣传、教育和移民技能培训等工作。 8、综合协调解决移民工作中的重大问题。 9、承办县委、县政府交办的其他事项
第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表）
第三部分 叶县移民局 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计 1488.74878 万元，支出总计1359.509048万元，与2015年相比，收入减少2806.34642 万元，减少 -65.3%，支出增加 217.291983 万元，增长 19 %。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计 1488.74878 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 255.75 万元，占17.18%；政府性基金预算收入 1233 万元，占 82.82 %。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计 1359.509048 万元，其中：一般公共预算财政基本支出 271.174048 万元，占 19.9 %；项目支出1088.335 万元，占 80.1 %。 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出 271.174048 万元，占支出合计的 19.9 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少465.458017 万元，减少-63.2 %。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出 271.174048 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占0%；社会保障和就业支出支出 2.286104 万元，占 0.8%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0 %；住房保障支出支出 0 万元，占 0%，农林水支出268.887944，占99.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 116.9869 万元，支出决算为 271.174048 万元，完成年初预算的 231.8 %。其中： 1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为 110.8477 万元，支出决算为 185.387944万元，完成年初预算的 167 %，年初预算调整。 2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，年初预算调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0.08 %。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为0万元，支出决算为 2.286104 万元，年初预算调整。 5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.086104 万元，年初预算调整。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3.7392 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，住房公积金基数上调。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 271.174048 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 121.1251 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 8.25 万元、其他社会保障缴费 2.876328 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.50472 万元、退休费 2.812 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元；公用经费 6.6589 万元，主要包括：办公费 5.2549 万元，差旅费1.404 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.447 万元，支出决算为 0.447 万元，完成预算的 100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 0.41 万元；公务接待费支出决算为 0.037 万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 0.153 万元，下降-25.5 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0 .19 万元，下降 32 %；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0 %。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 万元，占 92 %；公务接待费支出决算 0.037万元，占 8 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出 0.41 万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出0.41万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。移民局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出 0.037 万元。主要用于公务接待。 八、关于预算绩效情况说明 叶县移民局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2584.98 万元，支出决算为 1088.34 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出 135.6059 万元，与2015年减少65.852681万元。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额 0 万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，叶县移民局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 
