叶县人大常委会2016年度部门决算

2017-09-19

目  录

第一部分 叶县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 叶县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 叶县人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 叶县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

叶县人大常委会内设13个科室。编制 40人，其中：行政编制20人,事业编制 20人；在职人员51人，离退休人员31人。

一、部门主要职责

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国立法法》的规定，县人大常委会行使下列职权：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本市的遵守和执行；

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县民检察院检察长副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上级人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府各局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在县人民代表大会闭会期间，补选代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号;

（十五）根据本县的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报上级人民代表大会常务委员会批准后施行。

二、部门决算单位构成

纳入叶县人大常委会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

叶县人大常委会本级

叶县人大常委会内设工作机构共13个：办公室、信访室、法工委、财经工委、农工委、教工委、选工委、城工委、环资工委、民侨外工委、预算工委、老干部科、机关事务管理服务中心。

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

叶县人大常委会

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计530.3万元，支出总计616.24万元，与2015年相比，收入增加-103.47万元，增长-19.5%，支出增加-56.91万元，增长-9.2%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计530.3万元，其中：财政拨款收入530.3万元，占 100 %；其他收入0 万元，占0 %。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计616.24万元，其中：基本支出616.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算530.3万元，支出总决算616.24万元。与2015年相比，财政拨款收入增加-103.47万元，增长-19.5%，支出增加-56.91万元，增长 -9.2%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出616.24万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-59.61万元，增长-9.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出616.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出467.32万元，占75.8%；社会保障和就业支出支出148.91万元，占24.2%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占 0 %；住房保障支出支出0万元，占0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.72万元，支出决算为616.24万元，完成年初预算的113.13%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为370.86 万元，支出决算为454.86万元，完成年初预算的122.65%，年初预算调整。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为40万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的31.81%，年初预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 127.24 万元，支出决算为143.4万元，完成年初预算的 112.7%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为6.62万元，支出决算为 5.5 万元，完成调整预算的83%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出616.24万元，其中：人员经费480.66万元，主要包括：基本工资    202.4万元、津贴补贴129.34万元、奖金0万元、其他社会保障缴费 5.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费0 万元、退休费143.4 万元、住房公积金0万元、采暖补贴 0万元；公用经费135.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、维护费、公务接待费、培训费等支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.5万元，支出决算为39.45万元，完成预算的62.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为37.98万元；公务接待费支出决算为1.47万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少69.83万元，下降63.9 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少67.72万元，下降64.06%；公务接待费支出决算减少2.11万元，下降58.9%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行公务用车改革政策，严格控制公务用车运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神，执行党政机关公务接待管理规定.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算37.98万元，占96.3%；公务接待费支出决算1.47万元，占0.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出37.98万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出37.98万元。主要用于执法检查、工作视察及调研、重要会议和机要通信工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.47万元。主要用于各地人大来我市视察调研、来访交流、考察学习、检查指导等活动所发生的支出。

八、关于预算绩效情况说明

无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出135.5万元，与2015年相比减少165.99万元，下降55.1%主要原因是公务用车改革公务用车运行费减少。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，叶县人大常委会共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车6 辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省平顶山市叶县人大常委会(本级).xls