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第一部分 叶县粮食局概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 叶县粮食局2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 叶县粮食局2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 叶县粮食局概况
一、主要职责 叶县粮食局内设7个股室。编制31人，其中：行政编制13人，事业编制18人；在职人员31人，离退休人员52人。主要职责是：贯彻执行国家粮食流通体制和粮油储备的方针、政策和法法规，拟定全县粮食流通体制改革和粮油管理体制改革方案及规章制度，并组织实施。负责全县国家定购粮食计划管理和销售管理，组织指导粮食购销企业落实国家定购粮食计划;会同有关部门做好粮食收购保护价及销售限价、粮食收购资金的“封闭运行”和粮食风险基金的管理使用工作；承担粮食流通统计工作。完成政府交给的其他工作等。 二、部门决算单位构成 纳入叶县粮食局2016年度部门决算编制范围的单位包括： 叶县粮食局本级 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 叶县粮食局2016年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计1080万元，支出总计742.19万元，与2015年相比，收入增加669.67万元，增长163.2%，支出增加331.86万元，增长80.88 %。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计1080万元，其中：财政拨款收入1062.48万元，占98.38%；其他收入17.52万元，占1.62%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计742.19万元，其中：基本支出297.92万元，占40.14%；项目支出444.27万元，占59.86%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算1062.48万元，支出总决算724.68万元。与2015年相比，财政拨款收入增加672.95万元，增长172.76 %，支出增加335.15万元，增长86.04%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出724.68万元，占支出合计的97.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.15万元，增长86.04%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出724.68 万元，主要用于以下方面：粮油物资储备支出739.19万元，占99.6%；社会保障和就业支出3万元，占0.4%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.37万元，支出决算为724.68万元，完成年初预算的94.4%。其中： 1、一般公共服务（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为227.87万元，支出决算为280.40万元，完成年初预算的123.06%，年初预算调整。 2、一般公共服务（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）年初预算为70.5万元，支出决算为70.5万元，完成年初预算的100%。 3、一般公共服务（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。 4、一般公共服务（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算为300万元，支出决算为266.20万元，完成年初预算的88.73%，年初预算调整。 5、一般公共服务（类）粮油事务（款）最低收购价政策支出（项）年初预算为148.18万元，支出决算为86.76万元，完成年初预算的58.95%，年初预算调整。 6、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出280.4万元，其中：人员经费238.52万元，主要包括：基本工资59.81万元、津贴补贴111.39万元、社会保障缴费23.06万元、离休费31.91万元、退休费0.59万元、住房公积金3.99万元、抚恤金2.82万元等；公用经费41.88万元，主要包括：维修费11.75万元、办公费4.91万元、水电费5.31万元、公务用车运行维护费3.55万元、办公设备购置费3.31万元等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.39万元，支出决算为3.88万元，完成预算的41%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元；公务接待费支出决算为0.33万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.44万元，增长13.09%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.44万元，增长14.14 %；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务增多；公务接待费支出与去年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.55 万元，占91.25%；公务接待费支出决算0.33万元，占8.75%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出3.55万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县粮食局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费支出0.33万元。主要用于公务接待。叶县粮食局2016年度共接待检查组12次、来检查人员 43人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 叶县粮食局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出38.57万元，与2015年持平。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额3.31万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，叶县粮食局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | 
