2017-09-19

目  录

第一部分  叶县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县扶贫开发办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 叶县扶贫开发办公室概况

一、主要职责

叶县扶贫开发办公室内设7个科室。编制18人，其中：事业编制16人，工勤编制2人；在职人员27人，离退休人员11人。

主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关扶贫开发方针、政策 ，研究我县扶贫开发有关规定，并会同有关部门监督实施、检查执行情况。
    2、研究拟定全县农业综合开发、扶贫开发中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    3、负责全县农业综合开发、扶贫开发资金的分配、使用和管理，搞好农业综合开发、扶贫开发资金的拨付和回收。
  4、组织项目的勘测设计、评估认证、监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的自查自验，申请并配合上级搞好验收。
   5、负责农业综合开发、扶贫开发的调查研究和宣传工作及责任目标的考核工作。  
   6、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成

纳入叶县扶贫开发办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：叶县扶贫开发办公室

第二部分

叶县扶贫开发办公室

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

叶县扶贫开发办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6909.33万元，支出总计6712.77万元。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计6909.33万元，其中：财政拨款收入6909.33万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计6712.77万元，其中：基本支出166.73万元，占2.5%；项目支出6546.04万元，占97.5%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）、财政拨款支出决算总体情况
  2016年一般公共预算财政拨款支出5434.73万元，占支出合计81%。

（二）、财政拨款支出决算结构情况
   2016年度一般公共预算财政拨款支出5434.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款基本支出166.73万元，占3%；项目支出5268万元。占97%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出5434.74万元，占支出合计的81%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  -3130.9万元，增长-36.55%。

 （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出5434.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占%；社会保障和就业支出支出35.39万元，占0.65%；

 （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5434.74万元，支出决算为5434.74万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，年初预算调整。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的    100%，年初预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为33.2万元，支出决算为33.2万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为2.29万元，支出决算为  2.29万元，完成调整预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。年初预算调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的    100%，住房公积金基数上调。

7.农林水支出年初预算为5399.34万元，支出决算为5399.34  万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出  166.74万元，其中：人员经费130.92万元，主要包括：基本工资92.59 万元、津贴补贴0 万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.86  万元、退休费33.1 万元、住房公积金0 万元、采暖补贴   0  万元；公用经费    35.82万元，主要包括：办公费6.5   万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.84  万元，支出决算为  18.84万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为  11.59万元；公务接待费支出决算为  3.75万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加  3.83万元，上升25.52  %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.65  万元，下降  12.46   %；公务接待费支出决算增加3.75  万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，节约开支；公务接待费支出增加的主要原因是脱贫攻坚业务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算    11.59万元，占61.52%；公务接待费支出决算3.75万元，占19.9%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出11.59万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出  11.59万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。

3.公务接待费支出3.75万元。主要用于脱贫攻坚任务。

八、关于预算绩效情况说明

2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1496.04  万元，支出决算为1496.04  万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出31.61万元，2015年为24.42万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，叶县扶贫开发办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。