目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县房地产管理局现有16 个内设科（部、室），主要职责是：1、贯彻执行国家、省有关房地产业法律、法规和方针、政策，研究制定管理办法，并组织实施。
2、负责全县房产业的行业管理，研究定制全县住宅建设计划和房产业发展规划并组织实施。
3、指导全县城镇住房制度改革工作。
4、负责全县住房保障工作。
5、负责全县房产市场管理工作，规范房产市场行为。
6、负责全县房屋交易管理工作。
7、负责全县物业服务行业管理工作。
8、负责全县房屋安全管理工作。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
编制数为123 人，其中：行政编制 20人、事业编制 103 人；现有在职人员238 人，离退休人员 61人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算1967.2万元，其中财政拨款收入1297.2 万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算 1967.2万元，其中财政拨款支出 1297.2 万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出793.49 万元，占 40.34%；商品服务支出 25.9 万元，占1.32%；对个人及家庭的补助 89.93万元，占4.56%；项目支出 1057.88 万元，占 53.78%，主要项目是：叶县阳光公租房和闸北新城棚户区改造项目。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计1967.2万元，支出总计1967.2万元，与2017年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为5.62万元。相比2017年减少万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用 0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费 0.51万元，预算数比2017年度减少0.34 万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于日常业务需要等工作接待。
3、公务用车费4.5万元，预算数比2017年度减少28.47万元。公务费主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算 25.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排 0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
