2018年叶县产业集聚区管理委员会
预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县产业集聚区管理委员会现有6个内设科（部、室），主要职责是：
<1>党政办公室
负责集聚区党委，管理委员会日常工作，协助领导处理各项行政行政社会事务，负责建立健全各项规章制度，督查落实，负责完成上级对集聚区的各类指标考核工作，完成领导交办的其他各项工作。
<2>规划建设局
实施国家省市县，有关法律法规拟定区规划管理的各项行政和技术管理的有关规定，根据批准的总体规划，承办园区管委会和上级规划，建设部门交办的各项建设事项。
<3>招商与发展局
负责组织和参与各项招商引资活动。
<4>财政局
贯彻执行国家省市和集聚区财政税收，会计等有关法律法规制度和方针政策，组织拟定财政财务会计等方面的规章制度并监督实施，负责财政收支管理和承办区领导和上级财政部门交办的各项工作。
<5>社会事务局
负责区社会事务工作计划的制定工作，承办园区内领导和上级部门交办的各项工作。
<6>科技研发中心
为园区内企业经济发展提供全方位服务，推进构建多元化，多层次，全方位的企业服务体系，承担人力资源市场发展和管理的辅助性事务性工作，承担大型公益性人才服务活动的具体组织协调工作。
（二）人员构成情况。
编制数为45人，其中：行政编制15人、事业编制30人；现有在职人员45人，离退休人员0人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算832.62万元，其中财政拨款收入832.62万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算832.62万元，其中财政拨款支出832.62万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出273.38万元，占33%；商品服务支出13.98万元，占2%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出545.27万元，占65%，主要项目是：力帆树民和隆鑫机车专线供电工程和招商引资工作。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计832.62万元，支出总计832.62万元，与2017年相比，收、支总计各增加289万元，增长53%。增长的主要原因是2018年增加项目支出电力工程款173万元，剩余为基本支出。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为26.27万元。相比2017年增加19.97万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.27万元，预算数比2017年度减少0.01万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于招商引资等工作接待。
3、公务用车费26万元，预算数比2017年度增加20万元。增加的主要原因：领导干部有三台车，2017年预算在政府，2018年预算在管委会。公务费主要用于单位公务用车办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目;公务用车购置费为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算599.25万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日
