2018年叶县人力资源和社会保障局部门预算
基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
单位设14个股室，主要职责是：1、负责全县机关、参照公务员法管理单位、事业单位的人事管理及事业单位的岗位设置工作；2、负责全县机关、事业单位人员调配、工资福利、职称管理、人才引进、军转安置政策落实工作。3、负责全县劳动、人事争议调解仲裁制度落实和组织实施等工作。4、负责促进就业工作。5、负责统筹全县的社会保障体系。.
（二）人员构成情况
单位编制278人，其中：行政编制26人、事业编制252人；在职人员256人，离退休人员25人（以上数字包含二级机构）。
二、收入预算说明
2018年收入本级预算963.24万元，其中财政拨款收入963.24万元。城乡居民养老中心本级预算172万元，其中财政拨款收入172万元。广播电视大学本级预算18万元，其中财政拨款收入18万元。
三、支出预算说明
2018年支出本级预算963.24万元，其中财政拨款收入963.24万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出718.08万元，占74.55%；商品服务支出16.8万元，占1.74%；对个人及家庭的补助3.84万元，占0.4%；项目支出224.52万元，占23.31%。城乡居民养老中心本级预算172万元，其中财政拨款收入172万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出119万元，占69.19%；商品服务支出12万元，占6.98%；项目支出41万元，占23.84%。广播电视大学本级预算18万元，其中财政拨款收入18万元。2018年支出预算按用途划分：商品服务支出18万元，占100%。
四、预算收支增减变化情况说明
本级单位2018年收入总计963.24万元，支出总计963.24万元，与2017年相比，收入总计增加360.84万元，增长31%。主要原因：工资增加，物价上涨及行业扶贫，驻村扶贫。城乡居民养老中心本级单位2018年收入总计172万元，支出总计172万元，与2017年相比无增减变化。广播电视大学本级单位2018年收入总计18万元，支出总计18万元，与2017年相比无增减变化
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度“三公”经费本级预算为22.53万元，相比2017年减少3.23万元。城乡居民养老中心本级预算3.54万元。广播电视大学本级预算无。具体情况如下:
1、本级公务接待费0.91万元，预算数比2017年度减少0.04万元。城乡居民养老中心本级公务接待费0.54万元，预算数比2017年度无增减变化。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级单位检查等工作接待。
3、本级公务用车费7.5万元，预算数比2017年度减少17.1万元。城乡居民养老中心本级公务用车费3万元，预算数比2017年度无增减变化。公务用车费主要用于各股室办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算312.32万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排30.5万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
日期：2018年2月28日
