2018年叶县安监局本级预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县安监局本级现有7个内设科（部、室），主要职责是：
（一）贯彻执行国家安全生产法律、法规，组织起草全县安全生产规范性文件和政策，拟订全县安全生产规划及工矿商贸行业安全生产标准和规程并组织实施。
（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调和监督检查有关部门和乡（镇）、办事处的安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。
（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备（不含特种设备）、材料、劳动防护用品的安全管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。负责监督管理县管工矿商贸生产经营单位安全生产工作。
（四）承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产和职业危害信息统计分析工作，依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况。协助调查处理较大以上事故。
（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（八）协调全县安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。
（九）组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作,协调工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全资格考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。
（十）组织拟订全县安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究以及科研成果申报、推广和技术示范工作。
（十一）指导协调和监督监察全县安全生产行政执法工作。
（十二）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
（十三）承担县政府安全生产委员会日常工作。
（十四）承办县政府及县政府安全生产委员会交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
编制数为30人，其中：行政编制15人、事业编制15人；现有在职人员31人，离退休人员6人。
（三）预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立安全发展理念，全面落实关于深入推进安全生产领域改革发展的实施意见，围绕实现“一杜绝、三下降”目标，以有效防范和坚决遏制重特大事故为重点，加快建立完善安全生产责任制、安全监管体制、社会治理体系，推动安全生产工作从应对事故向预防事故转变、从注重治标向标本兼治转变、从相对稳定向持续好转转变，为决胜全面建成小康社会、实现转型发展新跨越、建设现代化新盐都提供有力安全生产保障。
二、收入预算说明
2018年叶县安监局本级收入预算298.14万元，其中财政拨款收入268.14万元。
三、支出预算说明
2018年叶县安监局本级支出预算298.14万元，其中财政拨款支出268.14万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出208.4796万元，占70%；商品服务支出8.3844万元，占3%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出81.276万元，占27%，主要项目是：一般性项目。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计298.14万元，支出总计298.14万元，与2017年相比，收、支总计各减少12.7493万元，减少4.2%。减少原因是积极响应中央八项规定号召，压缩减少各项支出。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为14.7344万元。相比2017年增加1.57万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.1644万元，预算数比2017年度增加0.0058万元。增加的主要原因：我局安全生产执法检查任务增重，上级安全生产督导检查频次增加，但是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于安全生产等工作接待。
3、公务用车费14万元，预算数比2017年度增加1万元。增加原因是安全生产督导检查力度增加，下乡扶贫工作任务重，车辆年久。公务用车运行费主要用于局机关及执法大队办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。公务用车购置费为0。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算89.6604万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
