2018年叶县审计局部门预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

审计局构成为:审计局机关、经济责任审计局及三个中心所，编制54人。局机关本身10个股室分别为：办公室、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、农业与资源环保审计股、社会保障审计股、投资审计一股、投资审计二股、计算机信息中心。主要职责是： 依据《审计法》、《审计法实施条例》的规定对本级各部门财政财务收支及县财政有拨款关系的其它机构、国有和国有控股企业、县以下党政及国有企业主要负责人任期经济责任进行审计监督。

（二）人员构成情况

叶县审计局编制54人，其中：行政编制22人、事业编制32人；实际在职人员172人，离退休人员33人。

二、收入预算说明

2018年收入预算1192.17万元，其中财政拨款收入1192.17万元。收入数据含审计局机关、经济责任审计局及三个中心所。

三、支出预算说明

2018年支出预算1192.17万元，其中财政拨款支出1192.17元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出552.68万元，占46.8%；商品服务支出18.26万元，占1.53%；对个人及家庭的补助12.64万元，占1.06%；项目支出608.6万元，占51.05%，主要项目是：审计事业及异地审计费，支出数据含审计局机关、经济责任审计局及三个中心所。

四、预算收支增减变化情况说明

叶县审计局单位2018年收入总计1192.17万元，支出总计1192.17万元，与2017年相比，收、支总计各减少109.27万元，减少8.4 %。主要原因：压缩开支。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为6.36万元。相比2017年减少0.01万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.36万元，预算数比2017年度减少0.01万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于重阳节安排退休人员等工作接待。

3、公务用车费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费6万元），预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于局办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算18.26万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排6万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表；

表9：2018项目支出绩效目标表；

表10：2018国有资本经营预算收支表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(129)河南省平顶山市叶县审计局.xls