2018年叶县叶县市场发展服务中心
预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县市场发展服务中心现有21 个内设科（部、室），1主要职责是：叶县市场发展服务中心（以下简称市场中心）是隶属于县政府直接管理的正科级事业单位。主要职责是：负责全县市场的规划，落实市场发展与建设的优惠政策；对新建市场进行可行性研究论证；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理；开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣；开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务；搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。
（二）人员构成情况。
编制数为 100 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 100人；现有在职人员 145 人，离退休人员 27 人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算 905.11万元，其中财政拨款收入 905.11万元，收入数据为本级收入数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算 905.11 万元，其中财政拨款支出 905.11万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出 344.57万元，占 38 %；商品服务支出 105.73万元，占 12 %；对个人及家庭的补助 0 万元，占 0 %；项目支出 454.81万元，占 50 %，主要项目是：聚鑫源农贸市场升级改造，支出数据为本级支出数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计 905.11 万元，支出总计 905.11 万元，与2017年相比，收、支总计各增加 466.25 万元，增长 51 %。
收支增加主要有两方面：一、为创建食品先进县和卫生城计划对原中心农贸市场进行升级改造及昆东市场拆除整修，合计454.81万元。二、单位计划采购三套办公用品及今年给职工缴纳了商业保险合计8万元。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为 3.06 万元。相比2017年减少万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用 0 万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费 0.06 万元，预算数比2017年度增加 0.05万元。增加的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，使公务接待更加合理。公务接待费主要用于 检查交流 等工作接待。
3、公务用车费 3 万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费3万元）。公务用车费主要用于 市场中心 办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算 55.73 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车购置运行费（用于公车运行费用，今年没有购置计划）以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排 3.87 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
叶县市场发展服务中心
2018年2月28日
