2018年叶县工商业联合会部门预算基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

      叶县工商联设个3科（股）室；主要职责是：1、参政议政，发挥民主监督的作用。2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。3、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，引导会员积极参加国家经济建设。4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。6、引导会员，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。7、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务。8、组织会员考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会。 9、承办政府交办和有关部门委托事项。

（二）人员构成情况

     叶县工商联行政编制3人。现有在职人员 5人，离退休人员2人。 

二、收入预算说明

2018年收入预算44.06万元，其中财政拨款收入44.06万元。主要原因是：单位人员减少，严格贯彻落实中央八项规定，减少一般性项目支出，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算44.06万元，其中财政拨款支出44.06万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出36.25万元，占87%；商品服务支出0.82万元，占2%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出7万元，占11%，主要项目是：一般性项目行政运行（民主党派及工商联事务），支出数据为本级支出数据。 

四、预算收支增减变化情况说明

叶县工商联2018年收入总计44.06万元，支出总计44.06万元，与2017年相比，收、支总计各减少10.44万元，减少20%。主要原因是：单位人员减少，严格贯彻落实中央八项规定，减少一般性项目支出。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为3.04万元。相比2017年增加3.04万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费160元，预算数比2017年度增加.增加主要原因：按照人员分配，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费0万元，预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于：办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算0.82万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0 万元。 

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

2018年2月28日 

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【06】预算公开表_(136)河南省平顶山市叶县工商业联合会.xls