2018年叶县城市管理行政执法局部门预算

基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县城市管理行政执法局内设6个股室：办公室、政策法制股、人事股、财务股、指挥信息中心、督查纠察室、10个执法中队。主要职责是：集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等方面法律法规，规章规定的行政执法权。

（二）人员构成情况

叶县城市管理行政执法局事业编制156人，在职156人。

(三)预算年度的主要工作任务

集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等方面法律法规，规章规定的行政执法权。

二、收入预算说明

2018年收入预算1272万元，其中财政拨款收入1272万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算1272万元，其中财政拨款支出1272万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出793万元，占62%；商品服务支出27万元，占2%；对个人及家庭的补助0万元，占0；项目支出452万元，占36%，主要项目是：服装采购、2018年春节市容整治、市容市貌违法建筑、城区大型广告拆除等经费，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计1272万元，支出总计1272万元，与2017年1146万元相比，收、支总计各增加126万元，增长10%。增加城市治理专项活动经费。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为0.53万元。相比2017年减少70万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.53万元，预算数比2017年度减少0.8040万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车费0万元，公务用车购置费0万元预算数比2017年度减少69万元。我单位现有的执法车不属于公务用车。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算27万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排179万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年一般公共预算支出表；

表5：2018年一般公共预算基本支出表；

表6：2018年“三公”经费预算表；

表7：2018年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(504)河南省平顶山市叶县城市管理局.xls