2018年叶县政法委预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县政法委现有3个内设科（部、室），主要职责是：
1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示；
2、根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作；
3、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；
4、参与依法治县方针的实施； 组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实；
5、组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见；
6、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题等。
（二）人员构成情况。
编制数为32人，其中：行政编制20人、事业编制12人；现有在职人员37人，离退休人员10人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算342.5万元，其中财政拨款收入342.5万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算342.5万元，其中财政拨款支出342.5万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出318.27万元，占92.9%；商品服务支出14.68万元，占0.04%；对个人及家庭的补助9.30万元，占0.27%；项目支出0万元，占0%。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计342.25万元，支出总计342.25万元，与2017年相比，收、支总计各增加146.29万元，增长57.25%。
预算收支增长原因：因人员增加，基本支出增长；项目增加，全县治安监控联网建设项目；全县巡防队员工资基数由500元/月增长至1000元/月。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为7.29万元。相比2017年增加0.29万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.29万元，预算数比2017年度增加0.29万元。增加的主要原因：按照中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。在上级和同级部门相互观摩学习中产生的接待任务。
3、公务用车费7万元，预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算14.68万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日
