2018年叶县气象局部门预算基本情况
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
叶县气象局内设机构2个：综合管理科、防灾减灾科。
主要职责是：为国家建设和社会生活提供气象管理与服务保障。气象政策法规贯彻执行与行业管理、气象防灾减灾、天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务、气象探测、卫星应用、资料管理、信息咨询、信息电话与广告服务人工影响天气作业与防御雷电服务
（二）人员构成情况
叶县气象局参公编制3人，事业编制4人。现有7人，其中：在职人员5人，退休人员2人。
二、收入预算说明
2018年部门预算支出安排51.7万元，其中：人员经费支出 8.7万元；项目支出43万元，其中：人影及气象防灾减灾40万元，定补3万元。收入数据为本级数据，不含二级数据。
三、支出预算说明
1、2018年支出预算51.7万元，其中财政拨款支出51.7元。2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出：工资福利支出6.05万元，占10.8%；商品服务支出0万元，占0%；对个人及家庭的补助2.65万元，占4.7%；（2）项目支出：一般性项目支出43万元，占76.7%。支出数据为本级数据，不含二级数据。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县气象局2018年收入总计51.57万元，支出总计51.57万元，与2017年相比，收、支总计各减少2940元，降低0.5%。主要原因：调出了1人。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为0万元。相比2017年降低0万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0万元，预算数比2017年度减少0万元。
3、公务用车费0万元，预算数与2017年度预算数持平。公务用车费主要用于叶县气象局办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年部门收支总体情况表；
表2：2018年部门收入总体情况表；
表3：2018年部门支出总体情况表；
表4：2018年财政拨款收支总体情况表；
表5：2018年一般公共预算支出情况表；
表6：2018年支出预算经济分类科目汇总表；
表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出表；
表8：2018年政府性基金支出情况表；
表9：2018年预算项目支出绩效目标表；
表10：2018年国有资本经营预算收支表。
