2018年叶县质监局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县质监局内设8个科（股）室，主要职责是：主要负责全县辖区质量、计量、标准化、产品质量和特种设备的监管、生产许可证等，依法对全县范围内的质量、计量、标准化及特种设备等违法案件进行查处。
（二）人员构成情况
编制78人，其中：行政编制29人、事业编制49人；在职人员70人，离退休人员47人。
二、收入预算说明
2018年收入预算978.9万元，其中财政拨款收入978.9万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算978.9万元，其中财政拨款支出978.9元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出803.69万元，占总支出83.9%；商品服务支出103万元，占总支出10.5%；对个人及家庭的补助42.2万元，占总支出4.3%；项目支出30万元，占总支出3.1%。
四、预算收支增减变化情况说明
叶县质监局2018年收入总计978.9万元，支出总计978.9万元，与2017年相比，收、支增加102.9万元，主要是工资增加102.9万元。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为40万元。相比2017年相同。
1、公务接待费1万元，预算数和2017年相同,认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于业务等工作接待。
2、公务用车费39万元，车辆购置费0万元，预算数和2017年度相同，公务用车费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算103万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
2018年2月28日
