2018年叶县科协部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县科协设管理机构4个，有办公室、普及部、学会部、咨询部。主要职责是：1、开展学术交流、活跃学术思想、促进科学发展。2、普及科学知识、捍卫科学尊严、传播科学思想和方法，推进先进技术，开展青少年科协技术教育活动，提高城乡农民科学文化素质。3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。5、开展继续教育和培训工作。
（二）人员构成情况
县科协单位行政编制4人，工勤编制1人。现有10人，其中：在职人员5人，离退休人员5人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好科普活动、科普大篷车
二、收入预算说明
2018年收入预算68.5306万元，其中财政拨付收入68.5306万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算68.5306万元，其中财政拨款支出68.5306万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出49.8882万元，占72.8%；商品服务支出1.1424万元，占1.66%；项目支出17.5万元，占25.54%，主要项目是：科普活动、科普大篷车。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计68.5306万元，支出总计68.5306万元，与2017年相比，收、支总计各减少29.7345万元，减少30.26%,科普经费预算拨付减少，人员调出、退休工资减少。
五、三公经费增减变化原因说明30924
2018年度 “三公”经费预算为224元。相比2017年减少30700元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数和2017年一样。
2、公务接待费224元，预算数比2017年度减少700元，由于严格执行中央八项规定严控招待费支出。
3、公车已上缴，公务用车费0万元，比2017年减少30000元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算11424元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0 元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日
