2018年叶县妇联部门预算基本情况说明

目 录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

县妇联单位设管理机构1个、二级单位0个。主要职责是：1.教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神。2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和制度的制定。3.维护妇女儿童的合法权益。4.发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。

（二）人员构成情况

县妇联编制7人，其中行政编制4人，事业编制2人，工勤编制1人。在职人员7人，离退休人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务

组织安排好县妇联的“三八”“六一”“母亲节”特色活动，做好县里分配的扶贫任务，做好“两筛”“两癌”宣传工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算56.6590万元，其中财政拨付收入56.6590万元。收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算56.6590万元，其中财政拨款支出56.6590元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出37.8430万元，占66.79%；商品服务支出0.816万元，占1.44%；项目支出18万元，占31.77%，主要项目是：三八节活动、妇儿工委办公室活动、妇女儿童维权、六一节活动、母亲节活动、妇女培训、巧媳妇工程。支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计56.6590万元，支出总计56.6590万元，与2017年相比，收、支总计各增加6.6355万元，增长11.71%。主要原因是人员增加，新增免费“两筛”活动宣传。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为160元。相比2017年增加24元，主要原因是人员增加1人，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数和2017年一样。

2、公务接待费160元，预算数比2017年度增加24元。增加的主要原因：单位人员增加1人,按照人员分配，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费0万元，公务用车购置费0万元，预算数和2017年一样。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算8160元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0 元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(137)河南省平顶山市叶县妇联.xls