2017年叶县扶贫办部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
单位设7个科（股）室，主要职责是：叶县扶贫开发办公室单位设管理机构1个。主要职责是：贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策，贯彻执行党中央、国务院和省委省政府有关扶贫开发方针、政策、研究我县农业综合开发有关规定，并会同有关部门监督实施、检查执行情况；研究拟定全县农业综合开发、扶贫开发中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全县农业综合开发、扶贫开发资金的分配、使用和管理，搞好农业综合开发、扶贫开发资金的拨付和回收；按照权限，会同有关部门审核报批年度农业综合开发土地治理项目,报批扶贫开发重大项目、专项项目和年度扶贫开发项目计划；组织项目的勘测设计、评估认证、监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的自查自验，申请并配合上级搞好验收；负责农业综合开发、扶贫开发的调查研究和宣传工作及责任目标的考核工作；采用招标形式，负责组织指导农业综合开发、扶贫开发大宗物资供应工作；承办县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
叶县扶贫开发办公室单位参公编制 18人，现有在职人员27人。退休人员11人。
二、收入预算说明
2017年收入预算9386.9493万元，其中财政拨款收入9386.9493万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算9386.9493万元，其中财政拨款支出9386.9493万元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出214.0496万元，占2.28%；商品服务支出11.0772万元，占0.19%；对个人及家庭的补助48.8226万元，占0.52%；项目支出9113万元，占97.1%，主要项目是：财政扶贫与农业综合开发建设。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2017年收入总计9383.9493万元，支出总计9383.9493万元，与2016年相比，收、支总计各增加7957.6337万元和3828.0267万元，增长556.74%和68.86%。主要原因是上级为打赢脱贫攻坚加大财政投入。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为6.47万元。相比2016年减少6.63万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2016年度减少0万元。
2、公务接待费0.47万元，预算数比2016年度减少2.09万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于下乡检查及加班餐费等工作接待。
3、公务用车费6万元，预算数比2016年度减少7.1万元。公务费主要用于项目检查验收及精准扶贫下乡检查督导检查办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算3.645万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排15万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
