招商局部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
叶县招商局内设4个股室，规格相当于正股级，部门主要职责如下：
1、负责贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;参与全县对外开放的规划、协调工作；拟订并实施全县招商引资工作的中长期规划；会同有关部门制订外商投资产业导向目录；拟订和执行对外资企业的管理办法和优惠政策；实施东引西进战略，搞好综合协调和服务。
2、负责引资项目的推介工作。
3、协助有关部门做好招商引资项目的组织、论证；负责重大项目的联络、洽谈和督查，促进项目的签约、履约。
4、负责协调全县社会团体、中介组织的招商引资工作。
5、负责全县外商投资工作，负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。
6、负责对外资企业的管理、协调和服务。
7、负责全县对外技术、劳务合作组织、协调工作。
8、负责指导和协调企业对外投资工作。
9、负责组织全县性的对外招商引资活动，组织、申报以叶县名义在境内外举办的各种会议洽谈、经贸交流等招商引资活动。
10、负责全县的招商引资考核工作。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
核定事业编制16名。
（三）预算年度的主要工作任务：
1、全年不少于3次长三角、珠三角、闽东南市情推介及项目对接活动。
2、按市里要求，我县每年要举办多次自主招商活动，同时根据《关于进一步做好招商引资工作的意见》我县要加大招商力度。
5、2017年要重新制订叶县招商宣传指南、宣传资料、版面制作、文印费等，（还需要制作视频，预计28万元)
6、市局督查月报工作。
7、参加省市招商引资培训工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算317.66万元，其中：财政拨款收入317.66万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算317.66万元，其中：财政拨款支出317.66万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算317.66万元，与上年持平。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度 “三公”经费预算为3.11万元，具体情况如下:
1、公务接待费0.11万元，预算数比2016年度减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
3、公务用车费3万元，主要用于叶县市场发展服务中心办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他事项情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算5.66万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物支出5万元，政府采购服务支出3万元。具体采购明细如下： 1．计算机，台式数量4台，便携式3台，打印机3台，数码相机1台共计5万元；2．印制招商项目册及手提袋3万元。
七、名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．行政事业性收费收入：反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4．对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费 ：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年5月25日
