2017年叶县妇联部门预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
县妇联单位设管理机构1个、二级单位0个。主要职责是：1.教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神。2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和制度的制定。3.维护妇女儿童的合法权益。4.发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。
（二）人员构成情况
县妇联编制7人，其中行政编制4人，事业编制2人，工勤编制1人。在职人员6人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2017年收入预算50.0235万元，其中财政拨付收入50.0235万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算50.0235万元，其中财政拨款支出50.0235元。2017年支出预算按用途划分：工资福利支出31.2699万元，占62.51%；商品服务支出0.6936万元，占1.39%；对个人及家庭的补助5.06万元，占10.11%；项目支出13万元，占25.99%，主要项目是：三八节活动、妇儿工委办公室活动、妇女儿童维权、六一节活动、母亲节活动、妇女培训。
四、预算收支增减变化情况说明
县妇联2017年收入总计50.0235万元，支出总计50.0235万元，与2016年相比，收、支总计各增加2.1853万元，增长4.5%。主要原因：工资上调，基本收入和支出增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2017年度“三公”经费预算为136元。相比2016年减少41864元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费136元，预算数比2016年度减少1864元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于领导视察等工作接待。
3、公务用车费0万元，预算数比2016年度减少4万元。县妇联公车已上缴。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算6936元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2017年收支预算总表；
表2：2017年收入预算总表；
表3：2017年支出预算总表；
表4：2017年财政拨款收支总表；
表5：2017年一般公共预算支出表；
表6：2017年一般公共预算基本支出表；
表7：2017年“三公”经费预算表；
表8：2017年政府性基金预算表。
2017年5月25日
