一、叶县疾病预防控制中心概况

（一）主要职责

叶县疾病预防控制中心是政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。担负着全县的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等职责，是全县疾病预防控制技术指导中心和技术咨询服务机构。

（二）部门决算单位构成

纳入叶县疾病预防控制中心2016年度部门决算编制范围的单位为叶县疾病预防控制中心本级。

二、叶县疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

（一）关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1326万元，支出总计1313万元，与2015年相比，收入总计减少445万元, 支出总计减少375万元。

（二）关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1326万元。其中：财政拨款收入   509万元，占38%；事业收入817万元，占62%。

（三）关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1313万元。其中：基本支出739      万元，占56%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算509元，支出总决算      509万元。与2015年相比，财政拨款收入总计下降80万元，下降13.6%。支出总计下降190万元，下降27.2%。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出509万元，占支出合计的38.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少190万元，下降27.2%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出509万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出509万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509万元，支出决算为509万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出509万元，其中：人员经费479万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社会保障费；公用经费30万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、维修费、差旅费等。

（七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.7万元，支出决算为0万元。

附件： 叶县疾病预防控制中心2016年度部门决算表：

1、收入支出决算总表 

2、收入决算表 

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

                                                                                                                                                                                                2017年9月19日