目 录 第一部分 叶县人口和计划生育委员会概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 叶县人口和计划生育委员会2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 叶县人口和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分叶县人口和计划生育委员会概况 一、主要职责 叶县计生委内设8个科室。编制136人，其中：行政编制16人，工勤编制2人；在职人员90人，离退休人员46人。 主要职责是： 1、拟定贯彻执行党和国家关于计生工作的方针政策和法律、法规，起草全县计划生育发展有关规范性文件，拟定完善计划生育政策措施，执行计划生育地方标准和技术规范。 2、负责协调推进全县计生保障工作，统筹规划全县计划生育服务资源配置，指导全县计划生育规划的编制和实施；负责组织拟定并实施全县计划生育服务，指导全县基层计划生育服务体系建设，推进计划生育服务均等化，完善基层运行新体制；贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别比平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。 3、制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展等制度机制。 4、负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；组织拟定全县计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设；组织拟定全县计划生育科技发展规划，组织组织计划生育相关科研项目，协同指导计划生育教育；指导全县计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律，法规和政策措施落实，组织查处重大违法行为。 5、监督落实计划生育一票否决制；负责计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织开展统计调查，参与县人口基础信息库建设；承办县政府交办的其它事项。 二、部门决算单位构成 纳入叶县人口和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括： 叶县人口和计划生育技术指导站 叶县人口和计划生育执法大队 叶县人口和计划生育协会 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 叶县人口和计划生育委员会 2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计3289.76万元，支出总计3289.76万元，与2015年相比，收入减少337.6万元，减少10%，支出减少337.6万元，减少10%。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计3289.76万元，其中：财政拨款收入3289.76万元，占100%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计3289.76万元，其中：基本支出104.1万元，占3%；项目支出2249.1万元，占68.4%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算3289.76万元，支出总决算3289.76万元。与2015年相比，财政拨款收入减少337.6万元，减少10%，支出减少337.6万元，减少10%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出3289.76万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加337.6万元，增长10%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出3289.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出105.08万元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出3184.67万元，占96.8%；住房保障支出支出0万元，占0%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9289.76万元，支出决算为3289.76万元，完成年初预算的100%。其中： 1.社会保障和就业支出：年初预算为105.08万元，支出决算为105.08万元，完成年初预算的100%。2016年10月按照人社部要求，退休人员工资由财政发放改为由社保发放。 2.医疗为上与计划生育支出：调整预算3184.67万元，支出决算为3184.67万元，完成调整预算的100%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出3289.76万元，其中：人员经费883.73万元，主要包括：基本工资437.97万元、津贴补贴410.83万元、奖金0万元、其他社会保障缴费34.93万元、退休费105万元；公用经费51.81万元，主要包括：办公费12.45万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为7.7万元，完成预算的85%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.99万元；公务接待费支出决算为1.71万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.3 万元，下降14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.9万元，下降1%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长4.4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，单位车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是业务增多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.99万元，占66%；公务接待费支出决算1.71万元，占19%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出5.99万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出5.99万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县人口和计划生育委员会公务用车保有量为3辆。 3.公务接待费支出1.71万元。主要用于公务接待。叶县人口计划生育委员会2016年度共接待国内来访团组32个、来访人员264人次（不包括陪同人员）。 八、关于预算绩效情况说明 叶县人口和计划生育委员会对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3289.76万元，支出决算为3289.76万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出798.61万元。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额0万元。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，叶县人口和计划生育委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 
