目 录
第一部分 叶县工商业联合会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县工商业联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县工商业联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县工商业联合会概况
一、主要职责
叶县工商业联合会内设3个科室。编制3人，其中：行政编制3人；在职人员5人，离退休人员2人。主要职责：1、参政议政，发挥民主监督的作用。2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。3、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，引导会员积极参加国家经济建设。4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。6、引导会员，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。7、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务。8、组织会员考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会。 9、承办政府交办和有关部门委托事项。
二、部门决算单位构成
纳入叶县工商业联合会2016年度部门决算编制范围的单位是：叶县工商业联合会本级。
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
叶县工商业联合会
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计49万元，支出总计49万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计49万元，其中：财政拨款收入49万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计49万元，其中：基本支出49万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算49万元、支出总计49万元。与2015年相比，财政拨款收入增加13.28万元，增长37%，支出增加13.28万元，增长37%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出49万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.28万元，增长37%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26.26万元；社会保障和就业(类)支出22.73万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26.26万元，占54%；社会保障和就业支出支出22.73万元，占46%。 其中：人员经费39万元，主要包括：基本工资9.13万元、津贴补贴7.05万元、退休费9.45万元、抚恤金13.28万元；公用经费10.07万元，主要包括：办公费31.8万元、印刷费0.22万元、邮电费0.06万元、差旅费1.43万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他商品和服务支出费4.31万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元。公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.11万元，下降70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。
2.公务用车购置及运行费支出0.88万元。
其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.88万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。2016年期末，叶县工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
叶县工商业联合会对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出26.3万元。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，叶县工商业联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
