1
中共叶县县委办公室2016年度部门决算
2017年9月19日
目 录
第一部分 中共叶县县委办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共叶县县委办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共叶县县委办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 中共叶县县委办公室概况
一、主要职责
县委办公室设管理机构11个。县委办公室编制67人，其中：行政编制25人，事业编制42人。现有78人，其中：在职人员67人，离退休人员11人
主要职责是：
主要职责：县委办公室是叶县县委的综合办事机构，围绕县委的中心工作办文、办会、办事，充分发挥参谋助手、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众等各项工作。
二、部门决算单位构成
纳入中共叶县县委办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：中共叶县县委办公室机关本级、县委机关事务管理服务中心、县委机要局等十余个单位。
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
中共叶县县委办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1051.91万元，支出总计1051.91万元，与2015年相比，收入减少211.09万元，减少17.2 %，支出减少211.09万元，减少17.2 %。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计1051.91万元，其中：财政拨款收入1051.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计1051.91万元，其中：基本支出1051.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算1051.91万元，支出总决算1051.91万元，结余0万元。与2015年相比，财政拨款收入减少211.09万元，减少17.2%，支出减少211.09万元，下降17.2%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出1051.91万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.09万元，下降17.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1051.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1019.37万元，占97%；社会保障和就业支出32.54万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.77万元，支出决算为1051.91万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度本单位部门决算包含其他财政拨款单位（机要局等十余个单位）。
其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为304.85 万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的10 %。决算数小于预算数的主要原因是不再包含其他单位工资福利支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为627.92 万元，支出决算为1019.37 万元，完成年初预算的162 %。决算数大于预算数的主要原因是包含其他单位的商品和服务支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出303.52万元，其中：基本工资157.58万元、津贴补贴114.88万元，奖金25.7万元，其他社会保障缴费5.36万元，对个人和家庭补助32.54万元。公用经费707.4万元，主要包括：办公费241.28万元，电费、邮电费、取暖费、物业管理费等共计466.11万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.25 万元，支出决算为53.25万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.44万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为,44.81万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少31.47万元，下降37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少31.47万元，下降31.47%；公务接待费支出0万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少，公务用车运行费用降低；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待标准，坚持节约支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.44万元，占15.85%；公务用车购置及运行费支出决算44.81万元，占84.15%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出8.44万元。全年安排单位因公出国（境）团组2个，累计2人次，开支包括：往返国内、国际机票、食宿交通及手续费。
2.公务用车购置及运行费支出44.81万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出44.81万元。主要用于公务车辆的日常运转和维护。2016年期末，中共叶县县委办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3．公务接待费支出0万元。
八、关于预算绩效情况说明
中共叶县县委办公室对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出895.97万元，与2015年持平。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中共叶县县委办公室共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
