工业和信息化局2016年度部门决算

2017-09-19

目  录

第一部分  叶县工信局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县工信局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县工信局2016年度部门决算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分叶县工信局概况

单位机构全称：叶县工业和信息化局，机构级别为正科级，内设机构11个，办公室、政策法规股、规划科技股、运行监测协调股、节能与综合利用股、中小企业服务股、原材料工业股、装备工业股、消费品工业股、煤盐化工产业股、信息化股。

一、主要职责：（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省、市、区有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，依据全区经济社会发展总体规划，拟定并组织实施全区工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息化产业发展。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。

（四）拟订并组织实施全县传统制造业转型升级，促进制造业和生产性服务业融合发展。协同推进现代物流业发展。

（五）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等行业的技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。

（六）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（七）根据全县国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，推动组织实施产业转移总体规划和政策措施，开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

（八）负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；拟订支持中小企业创业创新的有关政策，积极推进企业挂牌上市工作；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（九）统筹推进全县信息化工作，综合协调全区“互联网+”和智慧城市建设工作；组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十）承办县政府交办的其他事项。

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

叶县工信局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计919.96万元，支出总计1064.58万元，与2015年相比，收入增加612.77万元，同比增长150.13%，支出增加757.39万元，同比增长346.55%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计919.96万元，其中：财政拨款收入919.96万元，占收入总数100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1064.58万元，其中：基本支出347.52万元，占支出总数31.34%；项目支出717.06万元，占68.66%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入919.96万元。与2015年相比，财政拨款同比增收612.77万元，同比增长139.98%；财政拨款支出307.19万元，同比增支612.77万元，同比增长205.38%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1064.58万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出同比增支612.77万元，同比增长205.38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共服务支出144.78万元；社会保障和就业支出73.9万元；医疗卫生与计划生育支出4.1万元；节能环保支出0万元；资源勘探信息等支出832.5万元；住房保障支出9.3万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.6万元，支出决算为1064.58万元，完成年初预算的243.27%。具体为：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。调整预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成调整预算的100%，主要原因是本年度增加单位工作经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为73.9万元，支出决算为73.25万元，完成年初预算的99%，预算数大于决算数的主要原因是2016年10月，我单位退休费由原区财政局统发转为区机关养老保险中心发放，10-12月退休费不在我单位列支。

3．社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26.94万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于预算数原因是2016年10月我区开始实施机关事业单位养老保险制度，养老保险缴费增加，故决算数大于预算数。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

5．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

6．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为832.5万元，主要原因是该项目资金用于发放企业扶持。

7．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为168.06万元，支出决算为168.06万元，完成年初预算的100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出437.6万元，其中：人员经费272.93万元，主要包括：工资福利支出—基本工资76.74万元、津贴补贴39.9万元、其他社会保障缴费34.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.66万元、对个人和家庭的补助—退休费73.16万元、住房公积金9.33万元；公用经费7.04万元，主要包括：商品和服务支出—办公费7.04万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.18万元，完成预算的9.03，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的83.5%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的70.0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.23万元，下降74.4%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少2.06万元，下降55.23%；公务接待费支出决算减少3.16万元，下降95.76%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占“三公”经费支出的91%；公务接待费支出决算0.2万元，占“三公”经费支出的9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：

  公务用车购置支出为0万元。

  公务用车运行支出2万元。主要用于我单位日常工作出行。2016年期末，工信委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费支出0.2万元。主要用于上级部门来我单位检查接待。

八、关于预算绩效情况说明

2016年度，我单位没有项目纳入预算绩效管理工作。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度，我单位没有政府性基金预算收入及支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出5.85万元，比2015年增加1.57万元，增长36.68%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度，我单位没有政府采购支出内容。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，叶县工信局固定资产金额16.53万元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价10万元以下；其他固定资产为空调、电脑、办公桌椅等办公设备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。