叶县文化局2016年决算公开

第一部分  叶县文化局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  叶县文化局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  叶县文化局2016年度部门决算情况说明

 第四部分  名词解释

一部分叶县文化局概况

   （一）单位机构全称：叶县文化局，机构级别为正科级，内设机构7个，分别是办公室、文化艺术股、人事股计财股、工青妇办公室、旅游办公室、创作室；局直属二级机构有：文化市场稽查大队、文物管理局、文庙保护管理所、旧县文物保护管理所、文物派出所、文化馆、图书馆、县衙博物馆、电影公司、人民剧院、县豫剧团。（股）室。

（二）人员构成情况

单位编制262人，其中：行政编制15人、事业编制247人；在职人员415人，离退休人员108人。

（三）主要职责是：（一）贯彻党和国家文化艺术、新闻出版、旅游和文物保护工作的法律、法规和方针、政策。

（二）研究、制订全县文化、新闻出版市场发展规划和执法行为规范。

（三）指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，组织全县性重大文化活动。

（四）推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。     （五）指导、管理全县社会文化事业，指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。

（六）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

（七）拟订全县文物事业发展规划；管理指导全县文物和博物馆工作。

（八）履行文物行政执法职责，依法组织查处文物违法重大案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（九）组织协调本县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作，负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况。

（十一）负责全县文物经营机构的审核和文物鉴定机构设立、撤销的备案工作，负责文物市场的管理。

（十二）拟订全县出版物市场“扫黄打非”规范性文件，负责县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

2016年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

2016年度部门决算表情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1568.2221万元，支出总计1568.2221万元，其中：与2015年相比增加325万元，增长20.72 %；本年支出增加325万元，增长20.72 %；

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1568.2221万元，其中：财政拨款收入1548.2221万元，占收入总数98.72%；其他收入20万元，占收入合计1.28%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1568.2221万元，其中：基本支出781.0725万元，占支出总数49.8%；项目支出787.1496万元，占支出总数50.2%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入1568.2221万元，其中：本年收入1568.2221万元，与2015年相比增加325万元，增长20.72 %；本年支出增加325万元，增长20.72 %；

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1546.2221万元。占支出合计97.72%；与2015年相比一般公共预算财政拨款支出增加325万元，增长20.72 %；

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1546.2221万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1133.9699万元，占73.33%；文物245.6035万元，占15.88%；社会保障和就业支出49.7487万元，占3.2%；医疗卫生与计划生育支出45.76万元，占2.9%；住房保障支出71.14万元，占4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1546.2221万元，支出决算为1546.2221万元，完成年初预算的100%。

1．一般公共服务（类）文化体育与传媒文化（款）行政运行（项）（款）文化体育与传媒年初预算1103.9699万元，支出决算为1133.9699万元，完成调整预算的97.35%。超出年初预算的原因是2016年10月，按照人社部增资的要求，我单位大幅度调增工资，故超出年初预算；

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初文物预算为245.6035万元，支出决算为245.6035万元，完成年初预算的100%。年初预算调整

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为49.7487万元，支出决算为49.7487万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。完成年初预算的100%。年初预算调整

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.67万元，支出决算为45.76万元，完成年初预算的77.95%，超出年初预算的原因是2016年7月，按照区医保中心的要求，医疗保险基数提高，故该科目金额超出年初预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.5万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的97.69%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1548.2221万元，其中：人员经费591.5691万元，主要包括：工资福利支出—基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助—退休费、住房公积金；公用经费189.5034万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出—办公费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.2289万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.3842万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.8447万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.45万元，下降71.34%，其中：公务用车购置及运行费支出决算同比减少3万元，下降70.92%；公务接待费支出决算减少1.8447万元，下降74.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革、节俭用车；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照公务接待有关要求减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.3842万元，占83.57%；公务接待费支出决算1.8447万元，占16.43%。具体情况如下：