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叶县人民政府办公室2016年度部门决算
2017年9月19日
目 录
第一部分 叶县人民政府办公室概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县人民政府办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 叶县人民政府办公室概况
一、主要职责
叶县人民政府办公室内设10个科室。编制105人，其中:行政编制39人，事业编制64人，工勤编制2人；2016年末在职人员共105人，离退休人员14人。
主要职责是：
（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
（二）协助县政府领导组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的文秘工作。
（三）研究各乡镇政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
（四）协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件。
（五）督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。
（六）负责办理县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
（七）围绕县政府的中心工作和县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。
（八）负责县政府及县政府办公室公文的收发、运转、存档及档案管理工作；做好印章管理工作。
（九）负责全县政务信息的采编、分析、上报，指导协调县政府系统信息工作。
（十）负责县政府各部门及各乡镇政府年度工作目标的制订、考评和汇总上报工作。
（十一）负责县政府信息化系统的规划、建设、技术与安全保障，指导监督全县政府信息公开工作；编写县政府大事记。
（十二）负责全县外事侨务工作。
（十三）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；组织指导全县应急预案体系建设；负责县长热线工作，指导、监督县长热线网络的规划和建设工作。
（十四）负责机关的行政事务及安全保卫工作。
（十五）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承提统筹规划、协调推进县政府立法工作和审查县政府各部门报送县政府的规章草案工作；承担县政府规章和规范性文件制定、审查备案及解释工作；承担县政府重大决策事项和涉法事务的合法性审查工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责，负责行政执法资格管理及培训、推行服务型执法和推进行政执法责任制等有关工作；受理、审理向县政府提出的行政复议申请，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受县政府决定受理的行政赔偿案件；指导规范全县建立政府法律顾问制度工作，负责县政府法律顾问的日常管理；负责指导全县行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。
（十六）贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业务发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系市级及驻叶金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。
（十七）办理县政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入叶县人民政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1.叶县人民政府办公室机关本级
2.县政府法制办
3.县人防办
4.县政府金融办
5.县政府食品安全办
6.县政府机关事务管理服务中心
7.县政府热线办
8.县行政服务中心
9.县“双创”指挥部
10.昆北新城开发建设指挥部
第二部分
2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分
叶县人民政府办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2165.42万元，支出总计2165.42万元，与2015年相比，收入增加 37.47万元，增长 1.76%，支出增加37.47万元，增长1.76 %。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2165.42万元，其中：财政拨款收入2165.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2165.42万元，其中：基本支出675.33万元，占31.19%；项目支出1490.09万元，占68.81%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算2165.42万元，支出总决算2165.42万元，结余0万元。与2015年相比，财政拨款收入增加37.47万元，增长1.76%，支出增加37.47万元，增长1.76%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2165.42万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.47万元，增长1.76%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2165.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2093.74万元，占96.69%；社会保障和就业支出71.68万元，占3.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1390.03万元，支出决算为2165.42万元，完成年初预算的155.78%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度本单位部门决算包含县行政服务中心等行政事业单位。
其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1344.36万元，支出决算为565.92万元，完成年初预算的42.1%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1527.82 万元。超支原因为我单位年初预算无此项科目，此项均系县行政服务中心等行政事业单位发生数。
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为 0万元，支出决算为9.90 万元。超支原因为我单位年初预算无此项科目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为45.67万元，支出决算为61.78 万元，完成年初预算的135.27 %。超支原因为发放2016年去世职工抚恤金。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出675.33万元，其中：人员经费521.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助 ；公用经费153.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为112.70 万元，支出决算为112.70万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为112.54万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.93万元，下降22.61%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少32.66万元，下降22.49%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降62.79%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，公务车辆减少，公务用车运行费用降低；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待标准，坚持节约支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算112.54万元，占99.86%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.14%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出112.54万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出112.54万元。主要用于公务车辆的日常运转和维护。2016年期末，叶县人民政府办公室机关开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
3．公务接待费支出0.16万元。主要用于各级检查接待、外出误餐等。
八、关于预算绩效情况说明
叶县人民政府办公室对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出153.45万元，比2015年减少6.07万元。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额4.22万元,用于采购办公设备。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，叶县人民政府办公室共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
