叶县团县委2016年度部门决算 |
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中共国产主义青年团 平顶山市叶县委员会 2016年度部门决算公开说明
目 录 第一部分 中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 叶县团县委概况 单位机构全称：中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会，机构级别为正科级。中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会行政编制6个；内设办公室、组宣部、青农部、青工部、学校部。 一、主要职责 1、领导全县的共青团工作； 2、领导全县青联、学校和少先队工作，对全县性青年社团组织实行指导和管理； 3、参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地，青少年报刊，青少年机构建设和青少年读物出版等事物进行规划和管理； 4、参与有关青少年事务的文件、规章的制订和实施，协助党和政府处理，协调与青少年利益相关的事务； 5、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动，青少年工作理论、思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动； 6、协助政府教育部门做好中小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结； 7、在全县经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用； 8、认真做好青年统战的团结、教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结； 9、承担县委、县政府、团市委交办的有关事项。 二、部门决算单位构成 纳入中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会2016年度部门决算编制范围的单位只包括：中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会本级 第二部分 中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会2016年度部门决算表 （详见附表） 第三部分 中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计29.45万元，支出总计29.45万元，与2015年相比，收入增加了3.75万元，上升13%。支出增加3.75万元，上升13%。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计29.45万元，其中：财政拨款收入29.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计29.45万元，其中：基本支出29.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收支总决算29.45万元，支出总计29.45万元，与2015年相比，收入增加了3.75万元，上升13%。支出增加3.75万元，上升13%。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年一般公共预算财政拨款支出29.45万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.75万元，上升13%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出29.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.97万元，占98%；社会保障和就业支出（类）支出0.48万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出0万元，占0%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.45万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的100%。其中： 1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.97万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%。 2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 3．社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。 4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出29.45万元，其中：人员经费17.5万元，主要包括：基本工资8.85万元、津贴补贴8.65万元；公用经费11.47万元，主要包括：办公费5.65万元、邮电费0.45万元、差旅费0.58万元、会议费0.95万元、培训费0.05万元、公车运行费1万元、招待费0.035万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；会议费支出0.59万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.035万元，完成预算的100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占62%；会议费支出0.59万元，占36%；公务接待费支出决算0.035万元，占2%。 八、关于预算绩效情况说明 叶县团县委对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出11.5万元，比2015年增加3万元，上升26%。 （二）政府采购支出情况。 2016年度我单位没有政府采购支出内容。 （三）国有资产占用情况。 2016年期末，中共国产主义青年团平顶山市叶县委员会无车辆。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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