叶县县直工委2016年度部门决算 |
2017-09-19 |
目 录
第一部分 中共叶县县委县直工委概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 中共叶县县委县直工委2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 中共叶县县委县直工委2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 中共叶县县委县直工委概况 一、主要职责 中共叶县县委县直机关工作委员会是负责县直机关党的工作的县委组成部门。基层党组织181个，其中党委1个，党总支25个，党支部155个，共有党员3650名。 领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织，作风建设，负责对县直机关党员干部的政治理论培训；负责审批县直机关党组织的设置和对县直机关各机关党委、总支、支部、书记、副书记及成员的考察、任免和考核、培训工作；负责审批各党总支、党支部发展的党员和预备党员转正，做好党员管理和党规党纪教育工作；指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，领导县直机关党组织的纪律检查工作，审批党员干部违犯党纪的处理决定。 机构设置 叶县县直机关工作委员会按照公务员法管理的行政单位，行政编制4人，工勤编制1人。现有在职人员6人，退休人员3人。
第二部分 2016年度部门决算表 （详见附表）
第三部分 中共叶县县委县直工委 2016年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计45.6万元，支出总计45.6万元，与2015年相比，收入增加2.8万元，增长6.5%，支出增加2.8万元，增长6.5%。 二、关于收入决算情况说明 2016年度收入合计45.6万元，其中：财政拨款收入45.6万元，占100 %；其他收入0 万元，占 0%。 三、关于支出决算情况说明 2016年度支出合计45.6万元，其中：基本支出45.6万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入总决算45.6 万元，支出总决算45.6万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2.8万元，增长6.5%，支出增加 2.8万元，增长6.5 %。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出45.6 万元，占支出合计的 100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.8 万元，增长6.5%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共决算财政拨款支出45.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.71万元，占65.1%；社会保障和就业(类)支出15.9万元,占34.9%。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.8万元，支出决算为45.61万元，完成年初预算的83%。其中： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.82万元，支出决算为29.71万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少,支出减少,年初预算调整。 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）调整预算为15.9万元，支出决算为15.9万元，完成调整预算的1000%。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。年初预算调整。 5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出45.61万元，其中：人员经费20.5万元，主要包括：基本工资10.3万元，津补贴 10.2万元，个人及家庭补助15.9万元，退休费15.3万元，医疗费0.58万元；公用经费10.59万元，主要包括：办公费5.36万元、印刷费0.15万元、培训费0.96万元、公务用车运行维护费2.65万元、公务接待费0.04万元。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.3万元，下降1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降32%。 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5 万元，支出决算为 2.7万元，完成预算的22.8 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元；公务接待费支出决算为0.04 万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.6万元，增加30%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.6万元，增加30 %；公务接待费支出决算减少0.01 万元，减少0.1%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下乡扶贫任务，油费增加；公务接待费支出减少的主要原因是控制接待。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，占98.6%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占1.4 %。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。 2.公务用车购置及运行费支出2.6万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。 公务用车运行支出2.6万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。 3.公务接待费支出0.04 万元。主要用于公务接待 八、关于预算绩效情况说明 中共叶县县直工委对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为54.8万元，支出决算为45.6万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016年度机关运行经费支出9.21万元，比2015年度增加5.6万元，增加60%，主要原因是培训费用及下乡扶贫费用增加。 （二）政府采购支出情况。 2016年度政府采购支出总额 0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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