2016年度叶县体育运动管理中心

部门决算

2017年9月15日

目 录

第一部分  叶县体育运动管理中心基本情况

第二部分  叶县体育运动管理中心2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分叶县体育运动管理中心基本情况

一、部门机构设置、职能

单位内设5个股室

主要职能是：指导全县体育运动，拟定群众体育工作规划，推行全民健身实施计划，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；制订全县体育竞赛工作计划，组织和举办全县综合性运动会和各单项比赛，负责全县体育产业发展，指导体育公共设施建设。

二、人员构成情况

单位编制15人，其中事业编制15人，在职人员11人，退休人员5人。

第二部分叶县体育运动管理中心2016年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计579.30万元，支出总计495.22万元，与2015年相比，收入增加7.37万元，增长1.3%，支出增加109.97万元，增长29%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计579.30万元，其中财政补助收入341.56万元，占59%；社会保障和就业17.74万元，占3%；体育彩票公益金220万元，占38%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计495.22万元，其中财政拨款支出182.13万元，占37%；社会保障和就业支出17.74万元，占3%；体育彩票公益金支出295.35万元，占60%。

四、关于公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出199.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出78.96万元，占39.5%；社会保障和就业支出17.74万元，占8.88%；项目支出103.17万元，占51.62%。

一般公共预算支出78.96万元，其中人员经费32.75万元，包括人员基本18.03万元，津贴补贴14.72万元；商品和服务支出46.21万元，其中包括办公费9.69万元，印刷费2.09万元，水费0.28万元，电费1.95万元，邮电费0.07万元，差旅费0.37万元，维修（护）费0.68万元，会议费2.54万元，培训费3.39万元，公务接待费1.88万元，劳务费4.33万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费5.24万元，其他商品和服务支出13.63万元。

社会保障和就业支出17.74万元。其中退休人员退休费16.99万元，医疗费0.75万元。

项目支出103.17万元，主要用于群众体育和体育场馆建设。

五、关于体育彩票公益金支出决算情况说明

2016年度体育彩票公益金支出合计295.35万元，其中全民健身活动费用支出21.30万元，健身中心设备购置1.45万元，健身路径217.70万元，健身场地设施19.38万元，体育馆建设35.52万元。

六、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出中，公务接待费1.88万元，公务用车运行维护费5.24万元。公务接待费比2015年减少1.36万元，减少4.98%，公务用车运行维护费比2015年减少9.42万元，减少64.26%。

具体情况如下；

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个。

2、公务用车运行维护费5.24万元。主要用于车辆燃油、维修及保养。叶县体育运动中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费1.88万元。主要用于公务接待。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外的完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县级财政预算决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待。