2016年度叶县卫生局部门决算基本情况
目 录
第一部分 叶县卫生局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 叶县卫生局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 叶县卫生局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县卫生局概况
一、主要职责
县卫生局单位设管理机构 1 个、二级单位24个。主要职责是：贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策和法律、法规，研究提出全市卫生事业发展规划，区域卫生规划和社区卫生服务规划并组织实施；制定并实施对人群健康危害严重疾病的综合防治规划；研究制定并组织实施全市农村卫生、妇幼卫生和提高出生人口素质工作发展规划和政策措施，指导全市医疗机构改革；组织重点医药卫生科研攻关。指导医学科技成果的普及应用工作；管理和指导全市中医和中西医结合工作；负责管理全市医疗救护和疾病预防控制工作，组织调度全市卫生技术力量，协助各级政府和有关部门对重大突发事件、突发疫情、病情实施紧急处置防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延等。
二、部门决算单位构成
1、纳入叶县卫生局2016年度部门决算编制范围的单位包括：叶县卫生局本级。
2、县卫生局单位行政编制32人。现有49人，其中：在职人员21人，离退休人员28 人。
第二部分 叶县卫生局2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 叶县卫生局2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4053.46万元，支出总计2840万元，与2015年相比，收入总计增加470.29万元，增长13 %；支出总计减少600万元，下降17%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计4053.46万元，其中：财政拨款收入4053.46万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2840万元，其中：基本支出339.87万元；项目支出2500万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算4053.46万元，支总决算2840万元。与2015年相比，收入总计增加470.29万元，增长13 %；支出总计减少600万元，下降17%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2840万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少600万元，下降17%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2840万元，主要用于以下方面：
1.基本支出总计339.87万元：其中，工资福利支出136.63万元、商品和服务支出54.78万元、对个人和家庭的补助离退休费123万元、遗属补助6.12万元、办公设备购置19.34万元。
2.项目支出支出总计2500万元：其中，支付乡镇卫生院取暖工程款32.35万元、公共卫生服务综合楼项目款72.25万元、招聘乡镇卫生院执业医师补助15.5万元、农村孕产妇补助210.06万元、支艾滋病人治疗费39.82万元、村所基本公共卫生服务资金1927.8万元、重大公共卫生项目165万元、村所基药补助款37.22万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出339.87万元，其中：人员经费136.63万元，主要包括：基本工资76.73万元、津贴补贴57.14万元、社会保障缴费2.76万元；对个人和家庭补助129.12万元，其中：离退休费123万元、遗属补助6.12万元；商品和服务支出54.78万元，主要包括：办公费19.44万元、印刷费4.49万元、手续费0.11万元、电话费2.25万元、物业管理费0.55万元、差旅费1.28万元、会议费0.56万元、公务接待费4.13万元、劳务费0.83万元、公务用车运行维护费8.19万元、办公设备及房屋维护费3.71万元、租赁费0.6万元、培训费0.23万元、委托业务费6万元、福利费2.42万元；办公设备购置19.34万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出为12.32万元，比上年减少54%，其中：公务用车运行维护费支出决算为8.19万元，较上年减少66%；公务接待费支出决算为4.13万元，较上年增加43%。公务接待费增加主要原因为2016年度招聘396人才误餐费用增加。今后根据相关要求严格控制三公经费支出，落实逐年递减目标。
八、关于预算绩效情况说明
叶县卫生局对2016年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
叶县卫生局2016年无政府性基金预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出74.12万元，与2015年略有下降。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，叶县卫生局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
