2018年叶县工业和信息化委员会（本级）预算         基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

   叶县工业和信息化委员会（本级）现有11 个内设科（部、室），包括：办公室、政策法规股、规划科技股、运行监测协调股、节能与综合利用股、中小企业服务股、原材料工业股、装备工业股、消费品工业股、煤盐化工产业股、信息化股。

主要职责是：提出全县工业发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划，推进信息化和工业化融合。 

（二）人员构成情况。

编制数为22人，其中：行政编制17人、事业编制5 人；现有在职人员20人，离退休人员24 人。

（三）预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年叶县工信委本级收入预算410.75万元，其中财政拨款收入 410.75万元。

三、支出预算说明

2018年叶县工信委本级支出预算 410.75万元，其中财政拨款支出 410.75万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出157.72万元，占38.40 %；商品服务支出6.79万元，占1.65 %；对个人及家庭的补助15.22万元，占3.71%；项目支出 231.02万元，占56.24%，主要项目是：①破产企业困难职工救助、慰问及帮扶、维稳及办公费用，②全县困难职工帮扶费用，③原轻纺系统下岗职工困难救助金及第一盐矿下岗救助经费，④破产企业留守人员经费及办公经费，⑤董斗等人生活补助等。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计410.75万元，支出总计410.75万元，与2017年相比，收、支总计各减少45.86万元，降低10.04 %。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控不必要的支出项目。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为3.13万元。相比2017年减少0万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用 0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费 0.13万元，预算数比2017年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于日常公务等工作接待。

3、公务用车费3.00万元，预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于公务车辆办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算6.79万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排 2.00万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(144)河南省平顶山市叶县工业和信息化委员会.xlsx