2018年叶县总工会预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

   叶县总工会现有6个内设科（部、室），主要职责是：1认真贯彻落实党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和工运方针，确定工会的指导方针和任务。2、依照法律和《章程》，指导全县工会工作，履行工会的维护、建设、参与、教育职能，根据群众组织的特点，积极主动开展工作，发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用。3、开展调查研究，向党和政府反映群众的愿望和要求，对有关职工群众切身利益的重大问题提出解决意见和建议。4、协助政府推荐、评选劳模并加强管理。5经常对职工进行文化、科技、技能教育，组织开展群众性业余文化体育活动，提高职工队伍素质。

 （二）人员构成情况。

编制数为6 人，其中：行政编制6人、事业编制11人；现有在职人员13人，离退休人员9人。

（三）预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年收入预算85万元，其中财政拨款收入85万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算85万元，其中财政拨款支出85万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出52.8万元，占62.1%；商品服务支出4.9万元，占5.76%；对个人及家庭的补助27.3万元，占32.1%；项目支出0万元，占0%，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计85万元，支出总计85万元，与2017年相比，收、支总计各增加3.81万元，增长4.6 %。增长原因财供人员工资增长及新增遗属工资。

五、三公经费增减变化原因说明

叶县总工会机关及事业单位在职人员工资及办公经费、三公经费由工会经费列支。县财政拨付总工会的预算资金主要是2个在职人员工资及遗属人员补助，以及劳模生活困难补助、困难职工帮扶款等项目补助。

2018年度 “三公”经费预算为0万元。相比2017年减少0万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少万元。

2、公务接待费0万元，预算数比2017年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级检查等工作接待。

3、公务用车费0万元，公务用车购置0万元，预算数比2017年度减少0 万元。公务费主要用于0办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算4.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】工会预算公开表.xlsx_(601115)河南省平顶山市叶县总工会.xlsx