2018年叶县县委宣传部预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县县委宣传部设5个科（股）室，分别是办公室、理论教育科、宣传科、新闻科、文艺科。
叶县对外宣传领导小组办公室由宣传部管理；叶县互联网信息办公室由宣传部管理；叶县新闻中心由宣传部管理。
主要职责是：负责指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作。负责引导社会舆论，指导新闻单位工作，对县文化广电局工作实施方针政策的指导。宏观指导精神产品的生产和文化市场管理。负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合有关部门做好党员教育工作；会同有关部门研究和推进群众思想教育工作。负责规划、指导县城开展文明城市创建活动；负责“文明单位”创建工作；负责农村的精神文明建设。受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化部门的领导干部；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。贯彻落实中共中央关于宣传思想文化事业发展的指导性方针；认真贯彻执行宣传文化系统政策、法规；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。规划、协调和管理全县新闻网络建设，监控网上信息,引导网上舆论, 处置网上炒作。承办县委交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
编制数为35人，其中：行政编制16人（含工勤2人）、事业编制19人；现有在职人员31人，离退休人员4人。
二、收入预算说明
2018年收入预算750.72万元，其中财政拨款收入732.82万元，非税收入17.90万元，收入数据为本级收入数据。
三、支出预算说明
2018年支出预算750.72万元，其中财政拨款支出732.82万元，非税收入支出17.90万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出189.37万元，占25.23%；商品服务支出18.57万元，占2.47%；对个人和家庭的补助0.16万元，占0.02%；项目支出542.62万元，占72.28%，支出数据为本级支出数据。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计750.72万元，支出总计750.72万元，与2017年相比，收、支总计均减少375.96万元，减少33%。减少原因为2018年组织活动减少。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为23.50万元。相比2017年减少6.5万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.36万元，预算数比2017年度增加0.19 万元，增加原因为新闻中心新增10名在编人员。
3、公务用车费13万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费13万元），预算数比2017年度减少17万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算18.57万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日
【06】预算公开表_(106)河南省平顶山市叶县县委宣传部.xls
2018年2月28日
