2018年叶县县直工委预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

中共叶县县委县直机关工作委员会是负责县直机关党的工作的县委组成部门。基层党组织98个，其中党委26个，党总支23个，党支部49个，共有党员8090名。

领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织，作风建设，负责对县直机关党员干部的政治理论培训；负责审批县直机关党组织的设置和对县直机关各机关党委、总支、支部、书记、副书记及成员的考察、任免和考核、培训工作；负责审批各党总支、党支部发展的党员和预备党员转正，做好党员管理和党规党纪教育工作；指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，领导县直机关党组织的纪律检查工作，审批党员干部违犯党纪的处理决定。

（二）人员构成情况

叶县县直机关工作委员会编制5人，其中：行政编制4人、事业编制1人；在职人员7人，退休人员3人。

二、收入预算说明

2018年收入预算74.32万元，其中财政拨款收入74.32万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算74.32万元，其中财政拨款支出74.32万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出62.74万元，占84%；商品服务支出1.14万元，占1.53%；对个人及家庭的补助1.44万元，占1.93%；项目支出9万元，占12.1%，主要项目是:党务干部培训、七一表彰、入党积极分子培训、机关党建促脱贫、万名党员进党校、困难党员慰问，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计74.32万元，支出总计74.32万元，与2017年相比，收、支总计各增加0.9万元，增加1.2%。主要原因是全县县直机关25个党委的归口管理，党员人数管理增加近6000人，业务工作量的增加；下乡扶贫工作经费增加。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为0.56万元。相比2017年增加0.54万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0 万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.02万元，预算数比2017年度减少0万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

3、公务用车费0万元，公务用车购置费0万元，预算数比2017年度减少0万元公车于2015年11月份停封,收回。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算1.14万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排 0万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(112)河南省平顶山市叶县县直工委.xls