叶县发改委2018年部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 部门基本情况

第二部分 收入预算说明

第三部分 支出预算说明

第四部分 预算收支增减变化情况说明

第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分 其他重要事项的情况说明

第七部分 名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县发展和改革委员会机关设管理机构13个，二级单位3个。主要职责：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。

（二）人员构成情况

县发改委编制41人，其中：行政编制22人，事业编制17人，工勤编制2人；在职人员33人，离退休人员26人。

二、收入预算说明

2018年收入预算561.58万元，其中财政拨款收入561.58万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算561.58万元，其中财政拨款支出561.58元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出205.62万元，占36.61%；商品服务支出8.78万元，占1.56%；对个人及家庭的补助12.38万元，占2.2%；项目支出334.79万元，占59.62%，主要项目是：项目可研报告评估评审咨询、重点项目管理、节能管理、产业扶贫、光伏扶贫、焦枝铁路民兵守护营维稳、以工代赈项目建设资金及监理费。

四、预算收支增减变化情况说明

叶县发改委2018年收入总计561.58万元，支出总计561.58万元，与2017年相比，收、支总计各减少178.47万元，下降24.1%。主要原因：2017年新增千亿斤粮食工程县配套240万元，2018年该项目尚未下达。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为3.3372万元。相比2017年减少2.9018万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.1722万元，预算数比2017年度减少0.0618万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于发展与改革事务工作接待。

3、公务用车运行费3万元，预算数比2017年度减少3万元。公务用车运行费主要用于发改委办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目;公务车购置费0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：发改委预算公开表

2018年2月28日

【06】预算公开表_(110)河南省平顶山市叶县发改委.xls