2018年叶县文明办部门预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县文明建设委员会办公室主要职责是：制订全县城乡文明建设的发展规划，拟定文明建设工作实施意见，并组织协调落实；指导县直各单位、大中型企业及驻叶各单位开展文明创建活动；负责总结推广全县文明建设工作先进经验和信息传递工作等。

（二）人员构成情况

叶县文明建设委员会办公室编制数为5人，其中：行政编制5人、事业编制 0人；现有在职人员5人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务

二、收入预算说明

2018年收入预算61.8万元，其中财政拨款收入61.8万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算61.8万元，其中财政拨款支出61.8万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出38.9万元，占62.9%；商品服务支出3.9万元，占6.3%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出19万元，占30.7%，主要项目是：志愿服务活动、文明城市创建、文明评选活动、文明创建、公益广告，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

叶县文明建设委员会办公室2018年收入总计61.8万元，支出总计61.8万元，与2017年相比，收、支总计各增加6.6万元，增长11.8%。主要原因：项目费用增加。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为3.13万元。相比2017年减少0.05万元，具体情况如下:

1、公务接待费0.08万元，预算数比2017年度减少0万元。公务接待费主要用于上级检查等工作接待。

2、公务用车费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费3万元），预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算3.93万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0 万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

2018年5月15日

【06】预算公开表_(111)河南省平顶山市叶县文明办公室.xls