2018年叶县卫生局预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县卫生局二级单位24个。其中,4家县直公立医院、疾控中心、卫生监督所、卫生学校及17家乡镇卫生院,主要职责是:贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针政策和法律、法规,研究提出全市卫生事业发展规划,区域卫生规划和社区卫生服务规划并组织实施;制定并实施对人群健康危害严重疾病的综合防治规划;研究制定并组织实施全市农村卫生、妇幼卫生和提高出生人口素质工作发展规划和政策措施,指导全市医疗机构改革;组织重点医药卫生科研攻关。指导医学科技成果的普及应用工作;管理和指导全县中医和中西医结合工作;负责管理全县医疗救护和疾病预防控制工作,组织调度卫生技术力量,协助各级政府和有关部门对重大突发事件、突发疫情、病情实施紧急处置防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延等。
(二)人员构成情况。
卫生局本级编制数为21人,其中:行政编制21人、事业编制0人、现有在职人员21人,离退休人员22人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育。组织指导全县急慢性病、传染病、地方病、职业病及重大疾病的综合防治。
2、贯彻国家中医工作的方针政策,拟定全县中医药工作计划及发展规划,并组织实施,负责中医药行业管理,监督、指导中医医疗、科研、教学及中西医结合工作。
3、制定卫生人才发展规划和全县卫生专业技术人员职业道德规范,促进卫生行业的行风建设,协调有关部门搞好卫生专业技术人员职务的评聘工作。
4、组织调度全县卫生技术力量,在上级部门统一领导下,协助有关部门,对重大突发事件、重大疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
5、负责医疗机构执业许可等校验、审批、发证的有关工作。
6、组织、协调全县初级卫生保健工作和指导县内红十字会工作、公民无偿献血工作。
二、收入预算说明
2018年卫生系统收入预算总计8212.57万元,其中财政拨款收入8158.57万元、罚没收入30万元、行政事业性收费收入24万元。
(一)卫生局2018年本级收入预算6673.65万元,其中:基本支出预算269.81万元、项目支出预算6403.84万元。项目支出预算主要是:基本公共卫生服务、基本药物制度改革款、乡镇卫生院定补、公立医院改革款、预防保健、卫生监督、重大公共卫生等项目资金。
(二)疾病预防控制中心2018年收入预算705万元,其中基本支出预算407万元,项目支出预算298万元。
(三)妇幼保健院2018年收入预算421.62万元,其中:基本支出预算206.54万元,项目支出预算215.08万元。
(四)卫生监督所2018年收入预算229.06万元,其中:其中支出预算199.06万元、项目支出预算30万元。
(五)卫生学校2018年收入预算106.28万元,其中:基本支出预算106.28万元,项目支出预算0万元。
(六)爱卫办2018年收入预算79.96万元,其中:基本支出预算56.96万元、项目支出预算20万元。
三、支出预算说明
2018年卫生系统支出预算8212.57万元,其中财政拨款支出8158.57万元、罚没收入支出30万元、行政事业性收费收入支出24万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出1169.42万元,占14.24%;商品服务支出64万元,占0.78%;对个人及家庭的补助12.24万元,占0.15%;项目支出6966.92万元,占84.83%,项目支出主要是:基本公共卫生服务、基本药物制度改革款、乡镇卫生院定补、公立医院改革款、预防保健、卫生监督、重大公共卫生项目等医疗卫生事业发展支出。
(一)卫生局本级2018年支出预算6673.65万元,(1)基本支出269.81万元,占4.04%,其中:工资福利性支出252.83万元,占3.79%;商品服务支出8.96万元,占0.13%;对个人和家庭的补助8.02万元,占0.12%。(2)项目支出6403.84万元,占95.96%,其中:重大公共卫生专项469.78万元、乡镇卫生院454.25万元、卫生监督机构30万元、综合医院898.04万元、其他基层医疗卫生机构支出905万元、基本公共卫生服务3392.1万元、一般行政管理事务254.67万元。
(二)疾病预防控制中心2018年支出预算705万元,(1)基本支出407万元,占57.73%,其中:工资福利性支出386.35万元,占54.8%;商品服务支出17.95万元,占2.55%;对个人和家庭的补助2.7万元,占0.38%。(2)项目支出298万元,占42.27%,项目支出为疾病预防控制机构一般专项资金。
(三)妇幼保健院2018年支出预算421.62万元,(1)基本支出206.54万元,占48.99%,其中:工资福利性支出202.03万元,占47.92%;品服务支出4.51万元,占1.07%;家庭的补助0万元。(2)项目支出215.08万元,占51.01%,一般性项目支出2万元、专项资金213.08万元。
(四)卫生监督所2018年支出预算229.06万元,(1)基本支出199.06万元,占86.9%,其中:工资福利性支出168.9万元,占73.74%;商品服务支出30.16万元,占13.17%;对个人和家庭的补助0万元。(2)项目支出30万元,占13.1%,其中:一般性项目10万元、专项资金20万元。
(五)卫生学校2018年支出预算106.28万元,(1)基本支出106.28万元,其中:工资福利性支出102.35万元,占96.3%;商品服务支出2.42万元,占2.28%;对个人和家庭的补助1.51万元,占1.42%。(2)项目支出0万元。
(六)爱卫办2018年支出预算79.96万元,(1)基本支出56.96万元,其中:工资福利性支出56.96万元,占71.24%;商品服务支出0万元;对个人和家庭的补助0万元。(2)项目支出20万元,占25.01%,项目支出为一般性项目。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计8212.57万元,支出总计8212.57万元,与2017年相比,收、支总计各增加189.27万元,增长2.3%。增长原因:人员经费较上年有所增长、基本公共卫生服务资金较上年增长。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为31.13万元,其中:卫生局本级3.18万元、疾病预防控制中心9.35万元、妇幼保健院0.09万元、卫生监督所18.47万元、卫生学校0.05万元。相比2017年减少0万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费用0万元,预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费1.13万元,其中:卫生局本级0.18万元、疾病预防控制中心0.35万元、妇幼保健院0.09万元、卫生监督所0.47万元、卫生学校0.05万元,预算数比2017年度减少0万元。公务接待费主要用于业务往来、加班误餐等。
3、公务用车费30万元,其中:公务用车运行维护费用30万元、公务用车购置费用0万元。公务用车运行维护费:卫生局3万元、疾病预防控制中心9万元、卫生监督所18万元。预算数比2017年度减少0万元。公务用车购置及运行费,指公务用车购置费及履行公务的机动车辆所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算64万元,其中:卫生局本级8.96万元、疾病预防控制中心17.95万元、妇幼保健院4.51万元、卫生监督所30.16万元、卫生学校2.42万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2018年收支预算总表;
表2:2018年收入预算总表;
表3:2018年支出预算总表;
表4:2018年财政拨款收支总表;
表5:2018年一般公共预算支出表;
表6:2018年一般公共预算基本支出表;
表7:2018年“三公”经费预算表;
表8:2018年政府性基金预算表。
2018年2月28日