2018年叶县商务局预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作任务
叶县商务局,现有9个内设科(部、室),主要职责是: 负责全区对外经济合作工作;组织申报并指导以卫东区名义举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动;拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施,规范电子商务经营行为和流通秩序;负责牵头全县整顿和规范市场经济秩序相关工作;负责推进全区流通产业结构调整;负责全区涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作等。
(二)人员构成情况。
编制数为32人,其中:行政编制18人、事业编制15人;现有在职人员22人,离退休人员20人。
(三)预算年度的主要工作任务加强内贸工作和对外经贸合作,推动内外贸结合;规范市场体系,推进流通标准化;深化流通体制改革,大力发展现代流通,促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善等工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算215.82万元,其中财政拨款收入215.82万元。全部属于本级数。
三、支出预算说明
2018年支出预算215.82万元,其中财政拨款支出215.82万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出162.54万元,占 75.3 %;商品服务支出13.28万元,占6.1%;对个人及家庭的补助8.58万元,占4%;项目支出31.42万元,占14.56%,主要项目是:参加中博会、广交会及商贸服务费和市场监管费等。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计215.82万元,支出总计215.82万元,与2017年相比,收、支总计各减少96.44万元,减少30.88%,减少原因:一、退休人员工资转至人社局发放;二是落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,各项费用支出减少。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为3.14万元。相比2017年减少2.86万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费用0万元,预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.14万元,预算数比2017年度减少0.057万元。减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级考察督导等工作接待。
3、公务用车运行费3万元,公务用车购置费0万元,预算数比2017年度减少2.8万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算13.28万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排2万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2017年收支预算总表;
表2:2017年收入预算总表;
表3:2017年支出预算总表;
表4:2017年财政拨款收支总表;
表5:2017年一般公共预算支出表;
表6:2017年一般公共预算基本支出表;
表7:2017年“三公”经费预算表;
表8:2017年政府性基金预算表。
2018年2月28日

2018年2月28日