2018年叶县商务局预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分   名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

叶县商务局，现有9个内设科（部、室），主要职责是： 负责全区对外经济合作工作；组织申报并指导以卫东区名义举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动；拟定并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，规范电子商务经营行为和流通秩序；负责牵头全县整顿和规范市场经济秩序相关工作；负责推进全区流通产业结构调整；负责全区涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作等。

（二）人员构成情况。

编制数为32人，其中：行政编制18人、事业编制15人；现有在职人员22人，离退休人员20人。

（三）预算年度的主要工作任务加强内贸工作和对外经贸合作，推动内外贸结合；规范市场体系，推进流通标准化；深化流通体制改革，大力发展现代流通，促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善等工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算215.82万元，其中财政拨款收入215.82万元。全部属于本级数。

三、支出预算说明

2018年支出预算215.82万元，其中财政拨款支出215.82万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出162.54万元，占  75.3 %；商品服务支出13.28万元，占6.1%；对个人及家庭的补助8.58万元，占4%；项目支出31.42万元，占14.56%，主要项目是：参加中博会、广交会及商贸服务费和市场监管费等。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计215.82万元，支出总计215.82万元，与2017年相比，收、支总计各减少96.44万元，减少30.88%,减少原因：一、退休人员工资转至人社局发放；二是落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，各项费用支出减少。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为3.14万元。相比2017年减少2.86万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费0.14万元，预算数比2017年度减少0.057万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级考察督导等工作接待。

3、公务用车运行费3万元，公务用车购置费0万元，预算数比2017年度减少2.8万元。公务费主要用于办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算13.28万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排2万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1：2017年收支预算总表；

表2：2017年收入预算总表；

表3：2017年支出预算总表；

表4：2017年财政拨款收支总表；

表5：2017年一般公共预算支出表；

表6：2017年一般公共预算基本支出表；

表7：2017年“三公”经费预算表；

表8：2017年政府性基金预算表。

                                                 2018年2月28日

2018年2月28日