2018年叶县叶县接待办（机关事务管理局）

预算基本情况说明

目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

  叶县接待办（机关事务管理局）设5个科（股）室，主要职责是：

一是负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务工作的规章制度并组织实施；拟定县直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督和组织实施。

二是负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、处置等工作；组织制订车辆管理办法并监督执行；负责公务接待用车的统一调度、协调管理和服务。

三是负责全县公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

四是负责县委（含县委各部委办、人武部及聚集区）、人大、政府、政协四大机关的上级或外地副县级以上的对口客人；负责上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动及其派出的综合考察（考核）组；负责县委、县政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作；负责全县接待制度、接待方案的制定和实施。

五是按规定负责全县行政事业单位房地产管理，建立使用权和所有权分离的体制；对全县行政事业单位办公用房进行普查清理、权属登记，并建立健全档案；负责有关办公用房和集中办公区的规划、建设、使用调配、物业管理等工作。

六是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况。

叶县接待办（机关事务管理局），单位事业编制15人。现有18 人，其中：在职人员 14人，离退休人员1人。临时人员3人。

二、收入预算说明

2018年收入预算701.73万元，其中财政拨款收入701.73万元，收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算 701.73万元，其中财政拨款支出701.73万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出93.08万元，占13%；商品服务支出5.34万元，占0.8%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出603.3万元，占86%，主要项目是：全县公车改革平台建设运行、公车平台管理、公共机构节能减排建设管理、公共机构能耗检测平台、公共机构节能减排十三五规划、机关房产管理普查、市会议中心叶县厅维护、临时机构办公用房租赁费、全县四大班子、上级党委公务接待及商务项目洽谈等，支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计701.73万元，支出总计701.73万元，与2017年相比，收、支总计各增加253.59万元，增长56.59%。主要原因：全县公车改革平台建设运行、公车平台管理、公共机构能耗检测平台、公共机构节能减排十三五规划、市会议中心叶县厅维护、临时机构办公用房租赁费等。

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五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为319.72万元。相比2017年增加313.56万元，具体情况如下: 

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务及商务接待费218.1万元（其中本单位公务接待费1048元，全县四大班子及上级领导公务商务接待费218万元）预算数比2017年度增加217.94万元。增加的主要原因：全县四大班子及上级领导公务商务接待费（含县委各部委办、、人大、政府、政协四大机关及人武部、聚集区的上级或外地副县级以上的对口客人；上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动及其派出的综合考察（考核）组；县委、县政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作）该费用2017年计入项目支出未计入三公经费，2018年计入三公经费，造成本年度三公经费大幅度增加。

3、公务用车费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费3万元），预算数比2017年度减少3万元。公务费主要用于叶县接待办（机关事务管理局）办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算5.17万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排10万元 。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

2018年2月28日

【06】预算公开表_(119)河南省平顶山市叶县接待办.xls