目录

第一部分   部门基本情况

第二部分   收入预算说明

第三部分   支出预算说明

第四部分   预算收支增减变化情况说明

第五部分  “三公”经费预算增减变化原因说明

第六部分   其他重要事项的情况说明

第七部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作任务

   叶县教育体育局现有25个内设科（部、室），主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的路线、方针、政策、法律、法规以及省、市、县委等有关教育工作的指示，协调指导实施教育体制和办学体制改革。

（二）人员构成情况。

编制数6675人，其中：行政编制76人、事业编制 6599 人；现有在职人员 6675人，离退休人员 3559人。

二、收入预算说明

2018年收入预算 79158万元，其中财政拨款收入 74998   万元。收入数据为本级收入数据。

三、支出预算说明

2018年支出预算79158 万元，其中财政拨款支出  74998  万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出27980万元，占35 %；商品服务支出7490万元，占9 %；对个人及家庭的补助7272万元，占9 %；项目支出 36416万元，占  46 %，主要项目是：维修改造哦、薄改、助学金等。支出数据为本级支出数据。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总79158万元，支出总计79158万元，与2017年相比，收、支总计各增加8764万元，增长11%。增长原因：招教费用及项目支出增加。

五、三公经费增减变化原因说明

2018年度 “三公”经费预算为150 万元。相比2017年减少3万元，具体情况如下:

1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。

2、公务接待费  102  万元，预算数比2017年度减少1万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于考察、调研、招待等工作接待。

3、公务用车费48万元，预算数比2017年度减少2 万元。减少的主要原因原因：路途较近的地方自行解决。公务费主要用于单位领导及公务人员办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算15万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排1000万元。

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

表1：2018年收支预算总表；

表2：2018年收入预算总表；

表3：2018年支出预算总表；

表4：2018年财政拨款收支总表；

表5：2018年一般公共预算支出表；

表6：2018年一般公共预算基本支出表；

表7：2018年“三公”经费预算表；

表8：2018年政府性基金预算表。

【06】预算公开表_(208)河南省平顶山市叶县教育体育局.xlsx

2018年2月28日