2018年叶县科学技术局部门预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务。
单位设局办公室、科技股，地震办，知识产权办公室。
主要职责是：一、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策; 研究提出全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，推进科教兴叶战略的实施；研究制定激励自主创新的政策措施，提高科技创新能力。
二、组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域，推进全县科技创新体系建设。
三、组织制定多渠道增加科技投入的政策措施，会同有关部门统筹管理科技投入,优化科技资源配置。负责全县科技计划的制定与组织实施。
四、研究制定应用研究、高新技术研究的发展措施；组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
五、负责全县高新技术发展与产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的政策，促进和推动全县高新技术发展及产业化工作。
六、制定全县科技促进农村和社会发展领域的政策、措施，研究解决农村和社会发展领域的重大科技问题。
七、会同有关部门拟定全县促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。
八、负责全县科研基础设施、工程（技术）研究中心和重点实验室等科技创新平台建设。
九、研究全县科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长的良好环境的相关政策、措施；组织科技管理干部的培训。
十、协调、指导我县对外科技合作与交流工作。
十一、负责全县科技奖励工作。
十二、制定全县科学技术普及工作规划，协调全县的科普工作；负责指导科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推进科技服务体系建设。
十三、管理叶县地震办工作。
十四、负责知识产权工作。
十五、指导、协调县直各部门、乡镇和街道的科技管理工作；承担县科教兴叶领导小组办事机构的工作任务。
十六、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况。
单位编制18人，其中：事业编制8人；在职人员18人，离退休人员19人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1455.3万元，其中财政拨款收入1455.3万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1455.3万元，其中财政拨款支出137.42万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出131.06万元；商品服务支出6.35万元；项目支出1317.88万元。
四、预算收支增减变化情况说明
单位2018年收入总计1455.3万元，支出总计1455.3万元，与2017年相比，收、支总计各增加1055.06万元，增加 72%。主要原因：1、项目支出增加。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为3.12万元。相比2017年减少4.8万元，具体情况如下:
1.因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2.公务接待费0.12万元，预算数比2017年度减少 0.93万元。
3.公务用车费3万元，预算数比2017年度减少 4万 元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算。
2018年，机关运行经费支出预算137.42万元，主要用于系统办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、科技特派员工作宣传，扶贫下乡等。
七、名词解释
1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：2018年部门预算收支总表；
表2：2018年部门预算支出经济分类明细表；
表3：2018年部门预算支出经济分类明细表；
表4：2018年部门预算支出经济分类明细表；
表5：2018年“三公经费”支出预算表。
2018年2月28日
