2018年平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会
预算基本情况说明
目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作任务
平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会现有5个内设科（部、室），主要职责是：负责拟定平顶山化工产业集聚区规划并组织实施；负责建设管理基础设施和公共服务设施；负责招商引资、承接产业转移和经济协作；负责建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才要素平台；负责优化企业生产经营环境，维护企业合法权益；负责承担市、县相关职能部门派驻机构的协调服务工作；负责干部的考核、晋升、调整和惩戒工作；负责依法承接市、县政府工作部门委托或授权行驶的行政审批、审核职能；负责承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况。
编制数为30人，其中：行政编制14人、事业编制16人；现有在职人员30人，离退休人员0人。
（三）预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
2018年收入预算1797.02万元，其中财政拨款收入1797.02万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1797.02万元，其中财政拨款支出1797.02万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出0万元，占0%；商品服务支出0万元，占0%；对个人及家庭的补助0万元，占0%；项目支出1797.02万元，占100%，主要项目是：一般性项目763.72万元，专项资金1033.3万元。
四、预算收支增减变化情况说明
2018年收入总计1797.02万元，支出总计1797.02万元，与2017年相比，收、支总计各减少1962.04万元，减少52.19%。主要变动原因：2018年基建工程减少。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为14.1万元。相比2017年减少0.59万元，具体情况如下:
1、因公出国（境）费用0万元，预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费2.1万元，预算数比2017年度减少0.07万元。减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于上级检查、接待客商等工作接待。
3、公务用车费12万元，预算数比2017年度减少0.52万元。公务用车费12万元主要用于单位公务用车办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目；公务用车购置费为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2018年，机关运行经费支出预算234.75万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排0万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1：2018年收支预算总表；
表2：2018年收入预算总表；
表3：2018年支出预算总表；
表4：2018年财政拨款收支总表；
表5：2018年一般公共预算支出表；
表6：2018年一般公共预算基本支出表；
表7：2018年“三公”经费预算表；
表8：2018年政府性基金预算表。
